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事态升级控制规范
文件编号
版本号
修改号
QP8.1.3-2016
A
0
目的
定义并明确在公司产品过程设计开发、来料检查、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。
范围
适用于本公司设计开发、来料检查、生产和售后整个过程事态升级问题的处理.
当项目执行过程中发生下列情况时,工程主管应及时提升管理等级:
1.设计开发事态:未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合格、其他有影响质量的重大事项。
2.来料检查过程不合格事态
3.生产过程不合格事态
4.入库过程不合格事态
5.产品售后过程不合格事态
定义:
事态升级:按公司文件要求执行过程中,有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为0级,1级,2级与3级,其中0级是按文件正常的要求,3级是事态最严重的分级。
1级:专题质量会谈,工程主管邀请各部门主要领导人员参加
2级:总经理副总经理参与,特别是在1级没有达到期望效果,则升入本级
3级:客户支持参与,以上级别未达目标,应邀请顾客到现场进行深入指导,举行双方高层次会谈
4.职责
4.1品质部:负责制定产品来料,过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。
4.2工程部:负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。
4.3其他部门:负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。
5.作业内容
5.1设计开发事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
事态
升级原因/升级内容
可能输出
1
工程部
未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更
项目部动员相关人员进行处理,根据事件的严重性程度及时调整工作措施。
初步的原因分析、措施报告
0级
升级
如没有效果予以升级
升级可能原因:影响了整体开发进度
2
业务部项目/PE
工程主管亲自牵头解决确认
根据客户要求作出判定,确保按期完成任务及节点
相关记录表格
1级
升级
如没有效果予以升级
升级可能原因:
工程主管与PE都判定不了,项目部未按期完成开发任务
3
业务部主管/工程部主管
部门主管负责落实解决
报总经理、副总经理备案
评估产品开发进度的状态,根据客户的相关信息进行判定调整任务,加强力量
相关记录表格
2级
升级
经多方确认未按期完成,
升级可能原因:
业务部急需交货给客户但工程部不维修调整
4
副总/总经理
副总/总经理确认,与顾客协商进行处理。
评估产品的状态与客户信息,根据现有的状态进行判断,是否进行调整。
最终的评审意见
3级
5.2来料检查过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
事态
升级原因/升级内容
可能输出
1
品质部
供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求
品管部IQC按要求检查,发现不良上报给组长确认不合格,反馈供应商围堵改善
来料检查报告
0级
升级
升级可能原因:
IQC组长确定不了
物料急需上线生产使用对应交货
供应商不配合改善
2
品管QE
品管部QE确认
根据生产过程及客户产品的要求进行判定,是否可限度放行,不可放行反馈供应商围堵改善
来料检查报告评审意见
1级
升级
升级可能原因:
QE判定不了
物料急用
供应商不配合改善
3
品管主管
品管部主管确认
根据以上状态结合过程生产使用与交付要求,判定是否可限度放行,不可放行反馈供应商围堵改善,并出改善8D报告
来料检查报告评审意见
2级
升级
升级可能原因:
主管判定不了
供应商不配合改善
内部无法使用
4
MRB评审委员会
MRB评审委员确认,最终由副总确认
判定让步使用或公司内部返工后使用的,放行并通知供应商;判定仍不可使用的退供应商,此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议
来料检查报告评审意见
3级
5.3生产过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
事态
升级原因/升级内容
可能输出
1
生产部技术员或较模
生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求
生产部较模或技术员发现不良,经生产部组长确认,通知生产员工与组长停机,要求生产技术作出改善
首检中检末检报告
0级
升级
升级可能原因:
生产部急需交货,生产组长强行生产
2
品管部QE
生产部较模或技术员报PE与QE确认
根据客户要求与出货履历判定是否可以放行,不可放行由生产主管安排作出维修改善
首检中检末检报告
1级
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