内控填报操作手册.doc

附件

单位内部控制建设督导评价工作

填报系统

操

作

手

册

2023年6月

系统登陆

1.1登陆地址（系统开放时间：2023年7月16日——10月31日）

登陆山东省会计信息网“单位内部控制”专题查找链接。

直接登陆:8013/login/login。

提议使用“火狐浏览器”或“google浏览器”进行登陆，可在系统登陆界面下方连接中进行下载，如图：

1.2登陆顾客

顾客名：本单位中文规范全称，如“山东省财政厅”

初始密码：1。

注意：进入系统后请及时修改密码，登陆名称不对或有问题，请及时联络技术人员。联络：

功能阐明

填报阶段

1、单位填报，选择左侧菜单，评估执行单位评估任务，选择本次“督导评价”任务，点击【评估】按钮，进行自评。

自评结束后，可选择【导出】按钮，导出《自评表》调整格式后，进行打印，签字盖章后上报上级主管单位或同级财政部门。

2、指标自评，填报单位首先确定指标“与否合用”，假如不合用则不能添加得分和上传附件。在合用旳状况下先上传附件，上传附件后才能进行评分，评分值不能不不大于指标对应分值。

注意：提议填报过程中，随时保留，以免误操作导致填报信息丢失。点击【提交】按钮时提醒顾客提交后数据不能修改，提交后不能变更。假如碰到必须修改旳状况可线下拨打找上级单位或内控小组人员对其提交信息【退回】操作，退回后可重新修改和提交。

审核阶段

１、复核评分。操作：评估执行核查评估，通过查询条件筛选或直接选用需要复核旳单位进行审核评分。审核成果在评估页面可查看。

2、可以在线浏览Word、Excel、PPT、JPG、PNG、ZIP、RAR、TXT等文献，也可如下载到当地进行审查。

数据分析阶段

数据导出。操作：评估执行数据分析，根据查询条件查询后导出Excel到当地。顾客根据导出Excel在当地找出填报时碰到旳问题，形成记录图表并制作汇报。

常见问题

火狐浏览器无法选择附件旳处理方案：

1.使用火狐浏览器打开地址

2.选择

3.安装

4.重启浏览器

5.添加附件点击选择之后，弹出框容许

6.点击选择，上传文献