IPO尽职调查清单.pdf

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(一)基本情况调查

1.1公司成立

1.1.1请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改

组有关的政府批文,包括任何对该文件进行修改的文件;

1.1.2请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记

证,公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证

明;

1.1.3请提供公司的章程,和合资、合营企业的协议/合同;

1.1.4请提供公司的营业执照(正、副本)。

1.2公司简介

1.2.1请提供公司对外的正式的公司介绍资料,包括企业经营宗旨、企业愿

景、企业发展战略规划/构想等等;

1.2.2请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。

1.3部门设置

1.3.1请说明公司目前部门设置及人力资源的配置;

1.3.2请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。

1.4公司管理

1.4.1请提供公司正式的组织架构图;

40

1.4.2请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料(股东出资、股权占有

情况及股东、董事简历背景介绍);/

1.4.3请提供公司核心经营管理人员的背景资料(简历、经营业绩评价);/

1.4.4请提供公司现有的外部支持(法律顾问财务顾问健康顾问投资顾///

问……)。

(二)产品服务/

2.1请提供公司现有产品服务项目的介绍资料(名称、介绍、服务对象、价/

格);

2.2请说明公司现有核心产品服务的优势、特点,以及经营成绩;/

2.3请提供公司正在开发的产品服务项目的介绍资料,以及这些产品服务//

项目的开发时间计划表;

2.4请说明公司现在是否有知识产权开发,如有,请具体说明;

2.5请提供公司现有无形资产资料(商标知识产权专利……)。//

(三)市场分析

3.1请说明公司经营产品服务属于哪一种行业,国家、地方对此行业的政策/

是鼓励的还是限制的,有无相关的文件或资料说明?

3.2请说明公司目前经营产品服务的市场规模、市场结构与划分,并请注明/

资料的出处或来源;

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3.3请说明公司是根据什么,如何设定目标市场的?

3.4请说明公司提供产品服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯/

的影响?其主要影响因素是甚么?

3.5请说明目前公司产品市场状况,产品所处的发展阶段,产品的市场占有

率、排名及品牌状况,并请注明相关的数据、信息来源;

3.6请对公司产品服务市场趋势和市场机会进行预测说明/

(四)竞争分析

4.1请说明公司所在行业有无行业垄断性;

4.2请分别从公司提供的产品服务的市场细分说明竞争者的市场份额;/

4.3请列表说明公司现有的主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、

价位、特点、营销、市场占有率等);

4.4请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析;

4.5请具体说明公司产品竞争优势(规模、成本、商业模式、管理、人才、

其他)。

(五)市场营销

5.1请提供公司现行的销售政策;

5.2请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营

42

销模式;

5.35

请列表说明公司现有的前位重要客户情况(客户名称、地区、合作时

间、本期累计金额、占销售总额的百分比),以及对这些重要客户采取的特殊政

策,如折扣、套餐服务等等;

5.4请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安

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