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双控体系建设流程之危险源监控系列

1）制定双控体系建设工作方案：

工作方案应包括组织机构（体现主要负责人加强建设双控体系的法定职责，组长应为主要负责人）、工作流程（可先以1-2个部门为试点）、考核（根据完成进度纳入部门月度考评）。

2）组织双控体系培训：

对工作小组的成员进行双控体系培训。

3）收集生产工序和操作岗位清单：

由各部门兼职安全员统计，明确各部门生产工序和操作岗位。收集目的是明确工序和主要工作任务，为下一步风险辨识打好基础。

4）收集物料清单：

物料清单来源2个方面，一个是公司的化学品台账，还有就是非化学品的补充物料，比如钢材等。

5）收集设备清单：

由设备部提供各部门必威体育精装版的设备清单，公司有专用的设备电子系统的话可以直接导出。6）收集作业活动清单：

由各部门兼职安全员统计更新，明确各岗位作业活动，为下一步风险辨识打好基础，这一步可以让兼职安全员初步判定下存在的主要危险有害因素和可能导致的事故类别。

7）开展岗位危险源辨识，辨识项包括：

①工序、场所：依据《各部门生产工序和操作岗位清单》。

②作业活动：依据《各部门作业活动清单》。

③危险有害因素：依据《各部门设备清单》和《各部门物料清单》内设备和物料存在的风险列明危险有害因素，危险有害因素描述依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》。

④可能导致事故类型：依据《企业职工伤亡事故分类》描述事故类别。

⑤工程技术措施：根据工序存在的设备或物料，找到相关的标准规范，将标准规范内的条款列明在工程技术措施内，大部分设备或物料都能找到相关的标准规范，如确实没有相关标准规范，可根据《生产设备安全卫生设计总则》或其它通用类安全标准适当列明技术措施，描述要精简，以免放到岗位告知卡上的信息过多。

⑥管理制度：列明各岗位现有的安全规程或公司现有的管理制度，或标准规范要求制定的制度或规程。

⑦标志标识：依据《安全标志及其使用导则》和存在的风险，选择适应的安全标志。

⑧个体防护措施：依据《个体防护装备配备规范》，结合岗位实际，选择适应的个体防护装备。

⑨教育培训措施：如三项岗位人员必须取证的，列明三项岗位人员证书类型；如无硬性取证要求，注明岗前安全教育培训。

⑩应急处置措施：结合公司《生产安全事故应急预案》，选择对应的专项或现场处置方案。

8）开展风险评价：

风险评价用LEC法，L代表事故发生的可能性、E代表人员暴露于危险环境的频繁程度、C代表事故后果，D=LXEXC，D值范围（＞320重大风险、160~320较大风险、70~160一般风险、20~70低风险、＜20低风险），使用不同色标明，LEC值凭主观判断。???

管控层级根据不同风险等级，较大风险对应公司级、一般风险对应部门级、低风险对应班组级、较低风险对应个人级。

9）编制岗位风险告知卡：

依据危险源清单辨识结果，按照一个区域一张岗位风险告知卡的原则，岗位风险告知卡包括场所名称、风险点、风险点等级（按区域最高风险等级）、主要伤害类型（可能导致的事故后果）、潜在危险因素（即危险源）、管控措施、应急措施、警示标识、管控责任人、联系方式，岗位风险告知卡制作尺寸均为60x40cm比较合适。

10）编制公司和各部门一般、较大风险管控三清单：

依据危险源清单辨识结果和岗位风险告知卡，将各部门危险源辨识清单中一般和较大风险的工序、危险源、可能导致的事故后果类型、风险评价等级和值、管控层级、管控措施、应急处置措施信息摘出编制成公司和各部门一般、较大风险管控三清单。

11）统计各部门风险等级分布：

依据危险源清单辨识结果，统计各部门风险点数和对应等级，编制各部门风险等级分布表，方便年底对危险源监控进行总结。

12）绘制并张贴公司和部门风险四色图：

依据危险源清单辨识结果，统计各部门风险点数和对应等级，编制各部门风险等级分布表，方便年底对危险源监控进行总结。

13）编制公司双控体系实施手册：

实施手册即以上所有信息汇总成册，作为成果性文件，每3年更新一次。

△双控机制建设方案

△工序和操作岗位清单

△物料清单

△作业活动清单