ISO17025-2017内审计划-内部审核总结报告.docVIP

ISO/IEC17025:2017/CNAS-CL01:2018

实验室内部审核计划（2021年度）

审核月份

条款号/要素名称

一

月

二

月

三

月

四

月

五

月

六

月

七

月

八

月

九

月

十

月

十

一

月

十二月

CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》

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4.1

公正性

√

4.2

必威体育官网网址性

√

5.1-5.7

核查内容

√

6.1

总则

√

6.2

人员

√

6.3

实施和环境条件

√

6.4

设备

√

6.5

计量溯源性

√

6.6

外部提供的产品和服务

√

7.1

要求、标书和合同评审

√

7.2

方法的选择、验证和确认

√

7.4

检测或校准物品的处置

√

7.5

技术记录

√

7.6

测量不确定度的评定

√

7.7

确保结果有效性

√

7.8

报告结果

√

7.9

投诉

√

7.10

不符合工作

√

7.11

数据控制和信息管理

√

8.1

方式

√

8.2

管理体系文件（方式A）

√

8.3

管理体系文件的控制

√

8.4

记录控制（方式A）

√

8.5

应对风险和机遇的措施（方式A）

√

8.6

改进

√

8.7

纠正措施

√

8.8

内部审核

√

8.9

管理评审（方式A）

√

CNAS-CL01-G001:2018《CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求》

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结构要求：

5.1c

√

5.2

√

5.2a

√

人员：

6.2.2

√

6.2.5c

√

6.2.5d

√

6.2.5f

√

6.3.1

设施和环境条件

√

6.4

设备

√

6.6

外部提供的产品和服务

√

7.2.1

方法的选择和验证

√

7.4

检测或校准物品的处置

√

7.5.1

技术记录

√

7.7.2

确保结果的有效性

√

7.8

报告结果

√

7.9

投诉

√

7.10

不符合工作

√

7.11

数据控制和信息管理

√

8.1.1

管理体系要求

√

8.4.2

记录控制（方式A）

√

8.7.1

纠正措施（方式A）

√

8.8.2b

内部审核（方式A）

√

8.9.1

管理评审（方式A）

√

CNAS-CL01-A003:2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》

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人员：

6.2.2

√

6.2.5c

√

设施和环境条件:

6.3.1

√

6.3.4

√

6.4.4

设备

√

6.6.1b

外部提供的产品和服务

√

7.2.1

方法的选择、验证和确认

√

7.4.1

检测或校准物品的处置

√

技术记录:

7.5.1

√

7.5.2

√

7.6.3

测量不确定度的评定

√

7.7.1

确保结果有效性

√

7.8.2

（检测、校准或抽样）报告的通用要求

√

编制人：ＸＸ2021年01月04日批准人：XXX2021年01月05日

ISO/IEC17025：2017/CNAS-CL01：2018

内部审核实施计划

审核目的

验证本实验中心管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改善

审核范围

本实验中心管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动

审核依据

1、质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程、法律法规。

2、CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》

3、CNAS-CL01-A003:2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》

4、CNAS-CL01-G001:2018《CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求》

审核组成员

组长：XXX组员：XXX、XXX、XXX、XXX

审核日期

2021年3月9日~2021年3月10日

日程安排

时间

部门

审核内容

审核组

3月9日

8:00-8:30

首次会议

3月9日

8:30-9:30

实验中心主任

4.1,4.2,5.1-5.7,6.1,6.2,8.1,8.2,8.5，8.9

XXX

3月9日

10:00-12:00

质量负责人

6.5，6.6,7.9,7.10,8.1,8.2,8.3，8.4，8.5，8.6,8.7,8.8,8.9

XXX

3月9日

13:30-16:30

检测室

6.2,6.3,6.4，6.6，7.1,7.2、7.4，7.5、7.7，7.8,7.10,7.11,8.3、8.4

XXX