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蔡甸区农经中心2020年农村土地承包经营权管理系统运行维护专项经费绩效自评报告
根据区财政的要求,我中心对2020年农村承包经营权管理系统运行维护专项经费进行了绩效自评,具体情况报告如下:
一、基本情况
根据《蔡甸区财政局关于编制2020年度财政预算和2020-2022年支出规划的通知》(蔡财[2019]25号文)及《蔡甸区财政局关于2020年度区直各部门(单位)部门预算的批复》,资金纳入了2020年度财政专项资金项目库预算,预算中农村土地承包经营权管理系统运行维护专项经费6万元,2020年实际财政资金到位6万元。
该项目制定的绩效目标为:加强财政支出管理,提高资金使用效益,检查财政支出项目的预期目标是否实现,项目是否可持续运行等,帮助项目单位分析存在的问题,及时总结经验,改进项目管理措施,提高项目单位绩效管理水平。有利于改进预算管理、优化资源配置,提高公共产品质量和服务水平。通过绩效评价,可以衡量项目资金使用效益,掌握项目资金使用的规范性、科学性,分析项目支出绩效目标完成情况,总结经验,分析存在问题,不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果。
二、绩效自评工作开展情况
(一)收集项目相关资料
1.《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》(NY/T2539-2014)
2.《农村土地承包经营权调查规程》
3、新农村土地承包经营权证变更清单
(二)成立工作专班
按照上级文件精神,我们成立了自评工作专班,召开了专题会议,按要求对专项资金使用、管理等情况进行了全面清查,并将清查情况认真进行分析综合评估,实事求是形成自评报告。
三、综合评价结论
专班充分肯定了项目工作成绩,认为整个项目从工作业绩上看,项目工作扎实,对精神研究透彻,工作进度理想,发现问题及时;从项目财政上看,资金管理规范,项目实施到位,政策执行良好,所有的费用支出都严格按照合同执行。项目取得了较好的成效。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
该项目预算资金为6万元,由蔡甸区财政局于2020年5月已全部下发到蔡甸区农经中心的财务帐户上。
2.项目资金执行情况分析
截止至2020年12月31日,该项目已支付6万元,执行率为100%。
3.项目资金管理情况分析
专项资金实行项目管理,严格控制,实行专款专用,没有虚列项目支出。建立了专项资金绩效考核评价制度,提高资金使用效益。
(二)项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
1.1数量指标完成情况:
按照合同约定定期进行区级数据库维护运行,定期到乡镇指导权证变更,对涉及确权登记颁证街乡460余户农户权证进行了变更登记。变更登记达到99%。
1.2质量指标完成情况:
过程及时、有效,未出现重大矛盾
1.3时效指标完成情况:
1.3.1资金到位及时率
该项目资金到位及时率100%。
1.3.2资金支付及时率
该项目资金支付及时率100%。
1.4成本指标完成情况:
1.4.1资金成本及执行情况
该项目资金预算6万元,实际执行6万元。
1.4.2资金成本及执行率
该项目资金预算实际执行率100%。
2.效益指标完成情况分析
2.1经济效益指标完成情况:
对确权登记后的系统维护运行及农户因流转、征占、纠纷产生的权证变更进行了及时处理,保障农民财产权。
2.2社会效益指标完成情况:
保护和实现广大农民群众的合法权益,促进农村经济发展和维护农村社会长期稳定.
2.3生态效益指标
维护农民权益,保障耕地不改变农业用途。
2.4可持续影响指标
稳定农户土地承包经营权,预防和解决土地纠纷矛盾,促进农村和谐社会的形成,保障党的农村政策贯彻落实。
3.满意度指标完成情况分析
满意度指标完成情况:群众满意度为99%。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果已在机关政务公开栏上予以公开。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
(一)存在的主要问题
1、绩效评价管理制度尚不健全。在当前财政管理体制中,绩效评价还未纳入财政管理全过程,与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全。
2、对绩效评价工作的认识不够。对单位绩效评价工作不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。
3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,无论是预算单位还是财政部门相关人员,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
(二)改进的主要措施
1、完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等;二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来,将单位预算绩效
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