SP支持过程(09年)_原创精品文档.pdfVIP

质量体系审核检查表

（TS16949–SP支持过程）

审核组长：审核员：年月日表Q/XY8.2.2-x0703

子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门审核方法和凭证审核记录

1、在技质部抽查公司是否根据实际要求编制质

量手册、程序文件、作业文件，文件发放前是否

经过批准，变更时是否重新评审与批准。

2、抽查各职能部门是否根据工作需要，结合公

司实际，编制满足要求的文件

3、抽查各部门文件资料的保管是否采用目视管

理技术，存放柜、存放架、存放盒和文件夹等均

予以标识，做到了分类保管，确保质量体系有效

运行的各个场所都能得到受控版本的文件

4、抽查各部门质量记录是否按规定的份数、规

文件控制程格,用钢笔或圆珠笔（向用户提供的质量记录不

序允许使用圆珠笔）填写；质量记录的填写是否真

1、质量管理体系1、体系文件评

技术文件和实、完整、正确，字迹端正、清晰，签字签全称。

文件管理有关的文件审周期：1年1、各类文件的有企管办、技质

资料的管理修改时采用划改的方式，同时有更改人签名

SP012、外来文件效版本部

制度5、抽查各部门记录是否收集，并分类成册，标

3、技术文件1、2、

记录控制程识、编目、归档、有效储存和保管。

序

6、在技质部和企管办抽查质量目标质量体系类