- 1、本文档共21页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
程序文件XXXX/B-2018
6.3JL-20-03《风险清单及控制措施一览表》
XXXXXXXXX有限公司
风险清单及控制措施一览表
JL-09-03
年月日
评价人:审核:批准:
288
程序文件XXXX/B-2018
质量管风险应对策略
序质量风险影风险责任
理活动/质量风险分析承规转控主要控制措施及制度
号响等级部门
流程担避移制
质量管
1公司没有明确责任部门和渠道来收集影响公司QMS绩效的外部信息中等√
公司QMS决策
理部
外部环境
与外部环境不
2没有及时收集影响公司QMS绩效的外部信息、收集错误信息或收集不充分中等√各部门
信息建立、实施并保持《数据信息分析控制程
适应
3公司没有对影响公司QMS绩效的外部信息进行监视和评审中等√序》,明确责任部门、收集渠道、时机和各部门
方法等,各部门按照职责对应收集的内外
4公司没有明确责任部门和渠道来收集影响公司QMS绩效的内部信息中等√各部门
文档评论(0)