招投标审计报告[必威体育精装版版].docVIP

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招投标审计报告

招投标审计报告

篇一:公司内部审计招投标范本xxx公司内部审计招投标管理审计方案根据集团公司年度审计工作计划，审计部对xxx工程类招投标管理合

规性进行审计。依据《招投标法》、《合同法》、《内部审计准则》及公

司有关管理制度规定，特制定本审计工作实施方案。

一、审计项目名称:xxx工程类招投标管理审计

二、审计工作目标:通过检查化工建设部工程招投标管理相关资料，

对招投标整个过程进行合规性评价，对招投标管理中不合规不完善的

地方予以纠正，进而揭示违规行为，促进招投标管理工作规范化，实

现招标的真实目标。

三、审计方式:就地审计。

四、审计范围及内容:

1、审计范围:xxx建设部(原名建设管理部)年1-12月份工程施工

招标、工程项目勘察、设计、监理招标。2、审计内容:

2.1现有合作单位信息台账的建立健全情况;2.2依据各项目部提报的招标计划，建设管理部门编制的招标计划及

审批;

2.3各项招标相关资料，其中包括投标邀请函发出数量、招标文件的

内容完整性与合规性、招标文件发出后投标前的澄清与答疑资料;2.4各项投标相关资料，包括投标人签到表、投标书;2.5各项开标评标资料，包括开标记录、评委签到表、评标标准、各

评委评标记录表、所有评委评标汇总表、评标过程澄清与答疑资料(含

二、三次报价资料)及承诺函、评标报告(含各投标单位资信业绩、

投标报价、技术得分与商务得分、评委中标第

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一、

二、三候选单位;2.6各项定标审批是否符合公司规定、中标单位是否为评委排名中标

第一候选单位、中标通知书承包范围与招标文件承包范围是否一致、

中标通知书中标金额是否投标报价及让利价一致、中标通知书的内容

完整性;

2.7合同管理，合同内容完整性、合规性、与招标文件内容有没有实

质性的变化，签订是否及、合同审批流程是否合规、合同管理台账是

否完善与及时更新、合同的补充协议是否合理合规;2.8台账管理，包括招投标记录台账、投标投标邀请函发出登记台账、

标文件发出登记台账、各标投标情况记录台账登记是否及时完整。

五、审计组织及审计时间1、审计组织:总负责人:xxxxxx审计组长:xxx成员:xxxxxx2、计划审计年2月24日至28日。3、具体工作方案:本次审计，计划对xxx建设部工程类招投标管理进行全面审计。审计

重点及人员安排为:

(1)审计重点:招标工作的合规性，包括是否存在有意排斥潜在

投标人的行为、招标文件内容是否全面，是否存在投标人编制

投标不统一的现象、是否有评标标准、评标是否公平公正、中标人是

否为合理的被评委共同的第一候选单位、中标通告书中标金额与投标

报价及让利价是否一致、合同价格与投标报价及让利价是否一致、合

同要求的质量、工期、承包范围是否与招标文件要求的一致。

(2)审计人员分工:

?审计组组长xxx:负责与化工建设部招标办公室相关人员沟通，及时收集审计资料(薛

东泉、马文宇做好配合);负责本审计范围内的工程施工招投标合规性的审查工作;负责小组

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成员工作底稿的审核并及时安排审计取证;负责编制审计报告，并按时提报。

?审计组成员xxx:协助组长及时收集审计资料、协助组长编制审计报告;负责本实施方案第2.1投标单位信息管理、2.8相关台账管理，的审

查工作;

负责本审计范围内的工程勘察、设计招投标合规性的审查工作;负责及时编制审查内容的工作底稿并取证;完成组长交办的临时工作。

?审计组成员xxx:协助组长及时收集审计资料、协助组长编制审计报告;负责本审计

范围内的工程监理招投标合规性的审查工作;负责及时编制审查内

容的工作底稿并取证;xxx负责收集审计工作底稿、取证资料及审计报告的电子版并将审计

资料整理装订成册(薛东泉协助)。完成组长交办的临时工作。

六、审计工作要求

(一)要求被审计单位提供以下资料(电子版及纸质版):1(能源集团公司招投标管理制度及化工建设部内部招投标管理办法

及岗位工作标准。

2(年，全年基建工程类各项目上报的招标计划、建设管理部编制并

批准的招标实施