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天水市麦积区教师进修学校

整体支出绩效

自评报告

评价类型：单位整体自评

主管部门天水市麦积区教育局

单位名称天水市麦积区教师进修学校

评价方式：自评√/评价□/再评价□

评价机构：部门（单位）评价组□/第三方机构□

报告日期：2022年03月01日

天水市麦积区教师进修学校

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

天水市麦积区教师进修学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担全区中小学教师培训任务及国家开放大学教学点工作。

（二）部门组织机构及人员情况

我校属事业类财政补助独立编制机构，独立核算机构。全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位。学校内设党建办、教导处、总务处、远程教育中心，学校2021年编制人数为26人，2021年年末在职人数为23人，退休人数为19人。

（三）20221年度重点工作计划

在区教育局的正确领导下，以开展党史学习教育为契机,以“我为群众办实事”送教帮扶为载体，认真贯彻落实《2021年中小学校长、幼儿园园长及教师培训计划》，紧紧围绕区教育局的工作重心，不断规范办学行为，创新培训模式，丰富培训载体，采用“线上+线下”的培训形式，积极组织开展各级各类教师培训工作。

1.在局党委的领导下，校党支部坚持“围绕聚力抓党建，抓好党建促培训”的工作思路，以高质量党建凝聚强大合力，全面推进我校党建工作；

2.以组织建设为重点,狠抓“一岗双责”制度落实，强化班子建设；

3.以作风建设为抓手，积极开展“大讨论、大反思、大整改”活动，有效提高学校各部门的工作效能；

4.注重自我和全体教师的业务能力提升，狠抓学习研讨，营造健康和谐的校园文化氛围；

5.紧密结合教育教学实际，坚持以“理念回归课堂，课例展示理念”为引领，以师德师风修养、新课程改革、高效课堂构建和教师教育教学能力提升及“三园式校园”建设为目标，以“理论阐释--课例展示--互动交流”培训模式为载体，严抓全区中小学幼儿园教师教育教学能力提升培训，抓好全区教师队伍建设；

6.注重过程管理，加强电大招生和教学工作；

7.积极推进社区教育工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年基本支出372.59万元，其中：

1.工资福利支出270.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2.商品和服务支出46.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；

3.对个人家庭补助55.14万元，主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

4.资本性支出0万元，主要为办公设备购置（建造录播教室和教师培训平台）。

（二）项目支出

1.公用经费：无

2.农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金：无。

3.学生资助：无。

4.基建项目资金：无。

（三）“三公”经费情况：无。

三、单位整体支出绩效情况

2021年，我校严格按照财务制度和财经纪律，加强财务管理，注重过程细节，规范财务行为，细化职能职责，良好地完成了年度工作目标。根据整体支出绩效评价指标体系，我校整体支出绩效良好。

1.财政拨款收入预决算差异率

2021年度本单位财政拨款收入年初预算299.88万元，年终决算金额为305.15万元，本年财政拨款收入预决算差异率为1.75%，主要原因为1人职称晋升及薪级晋升。

2.非财政拨款收入预决算差异率

2021年度本单位非财政拨款收入年初预算61.58万元，年终决算金额为80.53万元，非财政拨款收入预决算差异率为30.77%，主要原因为：一部分学校补交了2019、2020年教师教育教学技能提升培训费。

3.基本支出预决算差异率

2021年度财政拨款基本支出预算金额为299.88万元，年终财政拨款决算金额为305.15万元，基本支出预决算年度差异为1.75%。

差异原因：1人职务晋升及正常薪级晋升。

4.财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重

2021年度本单位上交存量资金0万元，上年财政拨款结转和结余资金0万元，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重是0。

（二）项目支出。

2021年度本单位项目支出年初预算金额为0万元，年终决算金额为0万元，2021年项目支出预决算差异率为0%。

（三）“三公”经费情况。

2021年度本单位“三公”经费支出年初预算金额为0万元，年终决算金额为0万元，2021年“三公”经费支出预决算差异率为0%。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，我校严格按照财务制度和财经纪律，加强财务管理，注重过程细节，规范