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?征税与纳税的教案
第一章:税收的基本概念
1.1教学目标
让学生理解税收的定义和性质
让学生了解税收的作用和意义
让学生掌握税收的基本分类
1.2教学内容
税收的定义和性质
税收的作用和意义
税收的基本分类:直接税和间接税、按税负是否转嫁分类、按征收权限和税率分类
1.3教学方法
采用讲解、案例分析、小组讨论等方式进行教学
1.4教学评估
课堂问答:税收的定义是什么?税收有哪些分类?
小组讨论:税收的作用和意义是什么?
第二章:税收制度
2.1教学目标
让学生了解税收制度的基本构成
让学生掌握税收制度的设计原则
让学生了解我国税收制度的基本情况
2.2教学内容
税收制度的基本构成:税种、税率、税收征收管理
税收制度的设计原则:公平、效率、简化
我国税收制度的基本情况:税种设置、税率结构、税收征收管理
2.3教学方法
采用讲解、案例分析、小组讨论等方式进行教学
2.4教学评估
课堂问答:税收制度的基本构成是什么?税收制度的设计原则有哪些?
小组讨论:我国税收制度的基本情况如何?
第三章:税收征收管理
3.1教学目标
让学生了解税收征收管理的基本流程
让学生掌握税收征收管理的主要环节
让学生了解税收违法行为的法律责任
3.2教学内容
税收征收管理的基本流程:税款申报、税款缴纳、税收审计
税收征收管理的主要环节:税务登记、发票管理、税收筹划
税收违法行为的法律责任:税收违法行为的种类、法律责任的承担
3.3教学方法
采用讲解、案例分析、小组讨论等方式进行教学
3.4教学评估
课堂问答:税收征收管理的基本流程是什么?税收违法行为的法律责任有哪些?
小组讨论:税收征收管理的主要环节有哪些?
第四章:个人所得税
4.1教学目标
让学生了解个人所得税的定义和性质
让学生掌握个人所得税的税率结构和计税方法
让学生了解个人所得税的优惠政策
4.2教学内容
个人所得税的定义和性质
个人所得税的税率结构:比例税率、超额累进税率
个人所得税的计税方法:综合所得计税、分类所得计税
个人所得税的优惠政策:免税项目、减免税项目
4.3教学方法
采用讲解、案例分析、小组讨论等方式进行教学
4.4教学评估
课堂问答:个人所得税的定义是什么?个人所得税的优惠政策有哪些?
小组讨论:个人所得税的税率结构和计税方法是什么?
第五章:企业所得税
5.1教学目标
让学生了解企业所得税的定义和性质
让学生掌握企业所得税的税率结构和计税方法
让学生了解企业所得税的优惠政策
5.2教学内容
企业所得税的定义和性质
企业所得税的税率结构:比例税率、超额累进税率
企业所得税的计税方法:收入总额计税、成本费用扣除计税
企业所得税的优惠政策:免税项目、减免税项目
5.3教学方法
采用讲解、案例分析、小组讨论等方式进行教学
5.4教学评估
课堂问答:企业所得税的定义是什么?企业所得税的优惠政策有哪些?
小组讨论:企业所得税的税率结构和计税方法是什么?
第六章:增值税
6.1教学目标
让学生了解增值税的定义和性质
让学生掌握增值税的税率结构和计税方法
让学生了解增值税的优惠政策
6.2教学内容
增值税的定义和性质
增值税的税率结构:基本税率、优惠税率
增值税的计税方法:进项税额抵扣、销项税额计算
增值税的优惠政策:免税项目、减免税项目
6.3教学方法
采用讲解、案例分析、小组讨论等方式进行教学
6.4教学评估
课堂问答:增值税的定义是什么?增值税的优惠政策有哪些?
小组讨论:增值税的税率结构和计税方法是什么?
第七章:消费税
7.1教学目标
让学生了解消费税的定义和性质
让学生掌握消费税的税目和税率
让学生了解消费税的征收管理
7.2教学内容
消费税的定义和性质
消费税的税目和税率:烟、酒、高档化妆品等
消费税的征收管理:生产环节征收、零售环节征收
7.3教学方法
采用讲解、案例分析、小组讨论等方式进行教学
7.4教学评估
课堂问答:消费税的定义是什么?消费税的税目和税率有哪些?
小组讨论:消费税的征收管理是怎样的?
第八章:关税
8.1教学目标
让学生了解关税的定义和性质
让学生掌握关税的税率和征收管理
让学生了解关税的优惠政策
8.2教学内容
关税的定义和性质
关税的税率和征收管理:进口关税、出口关税
关税的优惠政策:减免税项目、自由贸易区政策
8.3教学方法
采用讲解、案例分析、小组讨论等方式进行教学
8.4教学评估
课堂问答:关税的定义是什么?关税的优惠政策有哪些?
小组讨论:关税的税率和征收管理是怎样的?
第九章:税收筹划
9.1教学目标
让学生了解税收筹划的定义和性质
让学生掌握税收筹划的方法和原则
让学生了解税收筹划的风险和法律责任
9.2教学内容
税收筹划的定义和性质
税收筹划的方法和原则:合法性、合规
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