某高科技企业的KPI库与中期述职模版.docx

编号：

时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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第

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集团事业部、网络公司

中期述职模版

集团企业管理管控部

二零零二年五月

模版填写说明

此次述职模版在合适的内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进1步说明：

填写模版时应注意的事项

论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份

既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而1个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每1个论据从1个侧面来支持论点。因此需要1个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。

数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的

数据1致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。

上报格式。初稿均以文档形式上报，以便于集团职

能部门修改，终稿以和二种格式上报，述职时以幻灯形式讲演。的制作应以集团标识作为底板。企业不得随意增加或减少合适的内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。

报告的重点合适的内容和时间要求等详见“集司[2002]96号”《关于认真做好2002年考核及中期述职工作的通知》。

字典（附后）

辞典是对述职模版中1些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词的第1个字的汉语拼音的第1个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，x。

集团企管部

二二年六月八日

1.暗点与亮点

暗点

1.

2.

3.

亮点

1.

2.

3.

说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选1条。

完成的暗点和亮点

利润增长，以及费用和成本控制；

资金周转，应收帐款和库存控制

收入增长，以及销量与份额增长

核心竞争力提升的暗点和亮点

新品率

产品质量控制

顾客投诉及满意度

顾客服务

管理管控

组织气氛

变革创新，知行合1

2、市场数据及竞争对手比较

(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)

2.1行业市场分析

市场容量

平均增长率%

价格水平变动

平均毛利率增减

资料来源（对比资料要尽可能来之统1渠道，便于在同1平台上进行比较，下同）：

分析判断：

2.2市场分析及竞争对手比较

2.2.1市场份额

去年同期

本年当期

全年预测

销量

收入

份额

销量

收入

份额

销量

收入

份额

份额变化

行业最佳企业

直接对手1

直接对手2

合计

数据来源：

分析判断：

2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结

优势

劣势

经营模式

行业最佳企业

对手二

对手三

3.指标完成情况

3.1指标达成及分析

3.1.1指标达成率

指标

年初承诺

本年当期

完成年初承诺%

去年同期

同比增长%

营业收入

利润总额

流动资金周转天数

期间费用率

存货周转天数（网络设备）、新品率（事业部）

3.1.2比去年同期增减的原因及分析(限200字)

3．1．3改进措施和效果预计(限200字)

3.2其他主要指标完成情况

3.2.1损益表分析

本年当期

与去年同期比

与预算比

数额

比率

差额

增加%

差额

增加%

商品销售收入净额

减：商品销售成本

毛利

减：经营费用

商品销售税金及附加

主营业务利润

加：其他业务利润

减：管理管控费用

财务费用

营业利润

加：投资收益

营业外收入

减：营业外支出

利润总额

减：所得税

净利润

与预算的差异分析：

3.2.2支出比例或同比增长明显偏大的费用相关项目明细表

相关项目

本年当期

占期间费用比例

去年同期

同比增长

1、销售费用

其中广告费用

售后服务

2、管理管控费用

其中研发费用

3、

说明：

3.2.3分产品商品销售收入构成

产品

本年当期

去年同期

同比增长

数额

比率

数额

比率

数额

百分点

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

小计

其他

分析与判断：

3.2.4分产品毛利率

产品

本年同期

去年全年

比去年增减%

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

其他

分析与判断：

3.2.5现金流量

相关项目

本年当期

去年同期

比预算增减%

1、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的其他经营活动现金

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付