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50430部门准备资料清单
《合格分包方名录》,并准备2家分包方的《分包方评价表》。(如果有分包的情况需要)
对项目经理部的定期检查记录。
已完工程的竣工验收记录(四方签字盖章)1-2份。(准备复印件)
施工验收标准、规范清单(word版)。
各项应急预案、应急演练记录。
对项目经理部体系运行情况的检查记录。
按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
四、采购部
合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。
《供方评价表》
采购计划或申购清单。
建立采购合同台账。
质检部
公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。
公司在内、外审以及管理评审中不合格的纠正预防措施记录。
采购物资、日常产品检验中的记录以及不合格的统计分析、纠正预防措施记录。
六、技术部
1、顾客来图的管理记录;
2、图纸会审记录;
3、外来技术文件清单、执行标准清单(动态更新);
4、施工设计中的策划、评审、验证、确认、更改措施、设计输出的记录资料(针对具体工程,准备顾客来图、设计分工、评审表、设计图、材料清单、确认签字记录、设计更改表等);
七、生产部
1、生产计划及实施情况记录;
2、生产管理过程中的记录;
3、生产环境的控制和保持、现场标识和可追溯性工作。
4、特殊或关键工序的确认记录。
八、设备管理部
1、生产设备台账(动态更新)、维护保养计划及记录;
2、生产设备点检记录;
3、生产设备维修情况记录;
4、新购设备的验收记录、设备档案的建立保存。
九、安全部
1、公司安全生产检查记录;
2、工程安全检查记录。
十、项目经理部
工程概况
工程名称:
工程地点:
建设单位:
设计单位:
监理单位:
工程内容:
工程计划开竣工时间及进度:开工日期:,
竣工日期:。
施工现场平面图。(表明施工现场布置及四周环境,简图即可)(准备复印件)
项目管理机构及人员组成:并准备复印件(需为有证人员、准备复印件)
项目经理:,项目执行经理:
技术负责人:,质检员:安全员:,
施工员:,材料员:
申报的在建工程的施工合同复印件;(准备复印件)合同交底记录。
项目部施工机具的进场报验记录。
项目部施工机具的日常检查保养记录。
特种设备:吊篮、施工升降机的租赁合同、安装拆卸方案、安装技术交底、安装后的验收资料。
“工程材料/构配件/设备报审表”以及“材料、构配件进场验收记录”,提供钢筋、水泥、玻璃,包括相应的证实性资料,如合格证、检验报告、取样复试报告。
与分包方签定的分包合同。(如有,准备复印件)
施工组织设计电子版。
施工组织设计报审表(经总监理工程师签字、盖章)。(准备复印件)
施工许可证(准备复印件)
三级教育台帐。
工程开工报审表和开工报告。(准备复印件)
图纸会审记录。
施工组织设计交底记录。
项目定位测量记录。
各分项工程的专项施工方案或施工流程,以及相应的技术交底记录。
提前准备好施工日志。
针对识别的每一个特殊过程的《特殊过程确认记录》。
申报项目的施工验收记录,包括:隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项、分部工程的验收记录(准备复印件)。
监理例会的会议纪录若干份、监理通知若干份。
临时用电方案及审批、临时用电施工技术交底、临时用电验收记录。
各分项工程安全交底。
劳动防护用品发放记录、安全帽、安全网的检测报告、合格证等。
各项应急预案、应急演练记录。
项目部体系运行情况的检查记录。
按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
28、项目现场必要的标识、标志(包括安全、质量可追溯性的)
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