ISO22000-2018 风险和机遇评估分析报告.docxVIP

IS022000-2018食品安全管理体系

风险和机遇评估分析报告

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

类别

外部因素及相

关方描述

风险和机遇

发生可能性

X严重性

等级

执行部门

时限

外部因素

法规

要求

法律、法规内

容的变化

风险：公司是否通过了IS09001-2015的质量体系、IS022000-2018食品安全体系的检查，公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户

4x3=12

一般

1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价

品管部、办公室、、生产部

全年

2.销售部门加大市场开拓

销售部

全年

行业标准的变化

风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求

机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户

4x3=12

一般

1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价

品管部、办公室、

生产部

全年

2.销售部门加大市场开拓

销售部

全年

相关

方要求

监管部门的监管力度

风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇

4x4=12

1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作

生产车间、仓库、品管部

全年

2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查

品管部、办公室、

生产部

全年

供应商的要求

风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

机遇：原材料可能会降低

2x3=6

一般

对公司影响较大的玉米做好年度采购计划

总经理室、原料部

全年

外

部因

相关

方要求

客户的需求

风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求

4x4=16

高

1.品管部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法

品管部、销售部

全年

IS022000-2018食品安全管理体系

风险和机遇评估分析报告

类型

素

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

类别

外部因素及相

关方描述

风险和机遇

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

发生可能性

X严重性

等级

执行部门

时限

2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行

生产部

全年

3.销售部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

品管部、销售部

全年

第三方的要求

风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突

机遇：第三方要求会完善公司的管理水平

2x3=6

一般

各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨

品管部、综合办、供应部、生产部

全年

外部

因素

竞争

公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势

风险：公司目前主要食用酒精、DDGS饲料市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。

机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。

3x2=6

一般

及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。

销售部、总经理室

全年

市场稳定性

风险：公司主要业务在白酒行业、养殖市场，该市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。

机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。

3x4=12

一般

公司成立战略开发部，对开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。

销售部

全年

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风险和机遇评估分析报告

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

类别

外部因素及相

关方描述

风险和机遇

发生可能性

X严重性

等级

执行部门

时限

市场

市场容量竞争力价格风险

风险：公司目前主要酒精、饲料市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。

3x4=12

一般

完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；

积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量

综合办、品管部、销售部

全年

编制人：

日期：2019.7.3

审核人：

审核日期：2019.7.3

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风险和机遇评估分析表

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

类别