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XXXXXX物流有限公司

双重预防机制建设文件

黑体三

黑体三号，单倍行距，断后0行

二零二四年五月

等线3号，单倍行距，段前23断后0等线3号，单倍行距，段前23断后0

等线3号，单倍行距，段前23断后0

等线3号，单倍行距，段前23断后0

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目录

TOC\o1-3\h\z\u一、企业基本情况 -1-

（一）运输企业概况 -1-

二、风险辨识评估管控 -2-

（一）总体风险情况 -2-

（二）风险辨识评估规则 -3-

（三）岗位风险告知卡 -5-

三、隐患排查治理验收 -6-

（一）隐患排查总表 -6-

（二）隐患排查整改记录表 -29-

四、附件 -30-

附件1：风险辨识评估管控措施清单 -30-

附件2：安全管理制度和操作规程的修订建议 -43-

一、企业基本情况

（一）运输企业概况

1.经营范围

XXXXXX物流公司成立于2008年9月2日，公司位于南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号2幢301室，公司道路货物运输经营范围为:道路普通货物运输,大型物件运输，公司从业人员共10人，安全管理人员2人，驾驶员6人，道路普通货物运输车辆共8辆。

2.组织机构及职责

公司内设车队长、安全员等职能部门/岗位，协助主要负责人进行公司管理，负责双重预防机制建设工作的实施、培训、督促落实等工作。

(1)成立“双重预防机制建设”工作领导组:

组长：总经理

副组长：车队长、安全员

成员：各部门负责人及部门成员

(2)领导组职责

公司主要负责人对安全生产风险管理工作全面负责，其他负责人对各自分管业务范围内的安全生产风险管理负相应的领导责任。

公司安全员负责安全生产风险的综合监督管理，组织开展安全生产风险辨识、评估、管控等工作，监督其他部门管理涉及各自业务范围的安全生产风险。重大风险由安全生产领导小组直接负责管理。

二、风险辨识评估管控

（一）总体风险情况

序号

辨识

单元

辨识

子单元

风险事件

风险程度D

1

装卸货

装卸货等待

车辆伤害

12

一般

物体打击

6

一般

机械伤害

4

较小

2

运输

车辆检查

车辆伤害

20

一般

车辆行驶

车辆碰撞行人、非机动车

48

较大

车辆碰撞机动车、桥梁墩台、护栏等

48

较大

车辆侧翻

40

较大

火灾爆炸

50

较大

车辆抛锚

30

较大

货物塌落

25

较大

突发疾病

18

一般

3

停放

停车管理

车辆伤害

12

一般

车辆碰撞

24

较大

4

维护

维护作业

灼烫

6

一般

触电

3

较小

从风险辨识结果来看，企业在普通货物装卸货、运输、停放、维护过程中不存在重大风险，存在有较大风险，其中运输作业过程中较大风险有车辆碰撞行人、非机动车、车辆碰撞机动车、桥梁墩台、护栏等、车辆侧翻、火灾爆炸、车辆抛锚、货物塌落，其他环节整体风险一般。

风险辨识评估管控措施清单详见附件1。

（二）风险辨识评估规则

1.风险辨识

（1）辨识频次

全面辨识：每年至少开展一次。

专项辨识：根据实际情况开展。

（2）辨识范围

与普通货物道路运输密切相关的所有作业环节和普通货物运输车辆装卸货、行驶、停放和维护的所有场所。

（3）致险因素

人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素。

2.风险评估

（1）初始风险评估

参考《风险管理指南》《风险管理风险评估技术》《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》等确定。

风险程度D=发生可能性L×严重程度C

可能性L的判断标准

可能性级别

可能性描述

发生概率

取值区间

极高

完全可以预料

本公司经常发生

(9,10]

高

相当可能

本公司发生过

(6,9]

中等

可能，不经常

本行业发生过

(3,6]

低

不大可能，意外

其他行业发生过

(1,3]

极低

极不可能

从没有发生过

(0,1]

后果严重度C的判断标准

严重度等级

严重度描述

取值区间

特别严重

造成或可能造成30人以上死亡（或失踪），或者100人以上重伤（或急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失，或者特别重大生态环境灾害或公共卫生事件，或者产生特别重大的社会影响。

(8,10]

严重

造成或可能造成10人以上30人以下死亡（或失踪），或者50人以上100人以下重伤（或急性工业中毒），或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失，或者重大生态环境灾害或公共卫生事件，或者产生重大的社会影响。

(5,8]

较为严重

造成或可能造成3人以上10人以下死亡（或失踪），或者10人以上50人以下重伤（或急性工业中毒），或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失，或者较大生态环境灾害或公共卫生事件，或者产生较大的社会影响。

(2,5]

一般

造成或可