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14000体系审核检查表
要求涉及部门检查内容审核力法
4.3.1主管部门1、是否有编制环境因素的查文件是否与标准条款、法律法规
环境因质量管理识别、评价、更新控制程要求相符。
素部序,文件与标准、法律法规
的符合性?
2、如何排查,识别覆盖范请部门负责人介绍活动的过程、流
围内各项活动的环境因素,程;提供排查、识别环境因素记录及
过程的环境因素是否均已识环境因素活单,并按活动过程的流程
别。进行现场抽查。
3、是否对所有环境因素进查评价记录及重要环境因素一览
行评价,是否有评价依据。表。
依据是否合理、充分,如何
确定重要环境因素,是否有
识别出重要环境因素?
4、是否将识别、评价环境查文件、记录。
因系和确正重要环境因素的
有关过程和结果的信息形成
义件。
询问部门负责人是否有新项目。如
5、新、改、扩项目,新物果有,则查识别记录或现场审查。
料,新工艺,新法律法规等
是否有进行环境因素识别。
6、环境因素是否有更新。询问部门负责人是否有更新,如果
有,则查环境因素,更新记录,并在
现场查证。
相关部门1、环境因素如何识别询问各部门负责人有那些环境因
事业部/技素?是如何识别的。查部门环境因素
术中心清单。
2、是否有对重要环境因素询问负责人是否有重要环境因素,
进行控制。如何控制。
要求涉及部门检查内容审核力法
4.3.2主管部门1、检查是否建立程序义1、查文件是否规定:识别、获得、
法律法总裁办件,程序文件的适宜性。跟踪、更新的要求。
规与其2、是否符合标准要求。
它要求2、有否建立获取法规的渠询1可方法并请提供相关资料。
道。
3、有否确定法规要求提供确认记录及法规活单。
4、查法规要求是否适用丁提供环境因素适用的法律法规活
相关的环境因素单
从“环境因
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