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《不合格品控制程序》
1目的
为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制,避免非预期的使用或交付,特订此程序。
2范围
从生产加工、交付后所产生的不合格均适用。
3术语与定义
不合格。末满足要求。4作业内容
4.1生产过程检验不合格时的处理
4.1.1硫化工序发现不合格品应由操作工立即纠正,当操作工无法纠正时应立即通知班长纠正。班长有权停止生产,以纠正质量问题。当在硫化工序出现废品率异常时,由本公司分析原因,必要时通知上级公司进行参与分析。硫化过程出现的不合格品,由硫化工序直接报废销毁。
4.2.2因生产、商务或其他原因,需要让步、放行不合格品时,由公司申请,质量负责人填写《不合格品评审单》,报总经理批准后,方可实施;适用时得到顾客批准,方可放行不合格品;
5.1成品在交付或使用后发现不合格时的处理
5.1由本公司质量部对不合格品处理形成的记录进行保留。
5.2不合格品的纠正与预防依照《纠正及预防措施控制程序》执行。
5.3不合格品的处理方式:
5.4返工/返修。对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品,处理后的不合格品由质量部按检验标准重新检验。
5.5分选:由公司组织负责分选,检验员对分选后的材料进行检验;检验合格作为合
格材料使用,不合格品退货处理。
5.5.3特采。当轻微不合格或影响使用性能时,可以不经返修作特采使用,但由相关部门作成《不合格品评审表》,经总经理批准后方可使用。制造单位在使用特别采用的制品时作出明确标识,并保存记录。标明品种、型号、数量、作业日、发货单位等以便一旦发现不符合规定要求时能够立即退货和更换。
5.5.4退货。对于不能接收的材料,由外包方质量部负责人确认、批准,通知供应链作退货处理,并由供应链作记录。
5.5.5报废。对于以上几种方式不能处理的不合格品,由外包方生产单位或责任单位申请,经质量部和技术部确认,报总经理批准,最后由供应链部安排做报废处理。
6相关文件
6.1《纠正及预防措施控制程序》
7记录
7.1《不合格品评审单》
第2页共2页
第二篇:不合格品控制程序(a版)文件编号:_________
不合格品控制程序(a版)
编制:
审核:
批准:
受控状态:
文件编号:
发布日期:2014年6月30日生效日期:2014年7月1日
1/
51目的
为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制,避免非预期的使用或交付,特订此程序。
2范围从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。3术语与定义
不合格。末满足要求。
4职责
4.1质检部:负责对生产的不合格品处理进行检查和确认;
4.2质检部门。负责对不合格品(项)的识别与标识,并通知和跟踪相关部门对不合格品(项)进行处理;负责对经处理过的不合格品(项)进行再检验。
4.3生产技术部:负责对生产加工不合格品,在库不合格品及顾客退货验证为不合格品进行隔离标识和处理;
5作业内容
5.1来料检验不合格时的处理
5.1.1检验人员依据产品检验指导书对来料进行检验,发现不合格时,立即进行标识和隔离;生产技术部通知供销部和质检部人员,由公司检验员对不合格进行确认;经确认为不合格品时,原则上由供销部安排退货处理;
5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要,若需特采或采取其他措施对不合格原料进行处理时,则由供销部申请,由质检部填写《不合格品评审单》,交相关部门评审,由质检部主任判定;如评审
决议方案为特采时,须报总经理批准后,方可特采使用;
5.1.3质检部人员应复印和保留质检部门的不合格检验记录,并填写《进料检验月报表》,跟踪不合格品的处理结果。
5.2生产过程检验不合格时的处理
5.2.1生产技术部在生产过程和成品检验过程中发现不合格时,由生产技术部对产品进行标识和隔离,由生产技术部组织对不合格品进行处理;
5.2.2因生产、商务或其他原因,需要特采、放行不合格品时,由生产部申请,质检部填写《不合格品评审单》,交相关部门评审,由质检部主任判定;如评审决议方案为特采时,须报总经理批准后,方可实施;适用时得到顾客批准,方可放行不合格品;
5.2.3质量部应保留相关的处理记录,包括所批准的让步的记录,并填写《过程检验月报表》以跟踪和确认不合格品处理是否符合要求;
5.2.4质检部对生产的半成品和成品进行抽样检查发现不合格时,由质量部开立《纠正及预防措施处理单》,要求生产技术部进行整改;质检部应每月对发出和收回的《纠正及预防措施处理单》进行汇总和确认。
5.3成品在交付或使用后发现不合格时的处理
5.3.1产品在交付后,发现不合格时,由质检部可与生产技术部联合调查产生不合格的原因,并将相关信息反馈至公司和生产技术部,若确属生产部原因,应满足顾客要求退货、换货或其它处理;若不属于生产技术部责任,应合理给顾客一个圆
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