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燃气集团有限公司危险源辨识、风险评价与控制管理

1.目的

本程序描述了燃气集团有限公司范围内的生产、经营中，为充分识别危险源并正确评价风险，合理

确定风险等级，选择控制手段。根据有关法律、法规和其他要求及公司相关情况的变化，及时更新危险

因素，实现对危险源的预防和有效控制。

2.适用范围

燃气集团有限公司范围内的生产、经营中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评价与更新。

3.参考文件

3.1编制参考

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861

《职业健康安全管理体系》GB/T28001

《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监局号文）

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3.2执行参考

《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006

4.职责

4.1总经理

1)提供足够的人员、物项、资金等资源，保证危险源辨识工作和危险源风险控制方

案的有效实施。

4.2分管副总经理

2)组织对集团公司危险源的辨识、评和控制策划工作。

4.3安全质监部

1)识别、建立并更新集团公司的《风险清单》和《重大风险清单》；

2)策划公司危险因素控制的目标、指标；

3)对各部门/所的危险源的控制绩效进行监督；

4)根据评结果制定管理方案或管理措施，并履行相应的管理职责；

4.4各部门/所

1)根据公司的《风险清单》、《重大风险清单》，列出；

2)将本单位负责人审核批准的《风险清单》、《重大风险清单》报安全质监部；

3)根据安全质监部制定的管理方案、控制措施或应急预案，并履行相应的管理职责。

5.过程描述

5.1危险源辨识

5.1.1辨识范围

1)危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面；

2)危险源辨识过程中，应保持“横向到边，纵向到底，不留死角”的原则，对以下

方面存在的危险、危害因素进行分析和辨识：

➢常规和非常规的活动；

➢所有进入作业所人员（合同方人员和访问者）的活动；

➢工作所的设施（无论是由本组织还是外界所提供）。

5.1.2辨识依据

3)法律法规及其他要求明确的；

4)相关方关注或要求的；

5)行业标准的要求；

6)行业单位发生的事故经历。

5.1.3危险源辨识的方法

本公司危险源辨识采用的方法标准为：《生产过程危险和有害因素分类与代码》（）；

/GB13861-2009

重大危险源辨识的方法标准为：《危险化学品重大危险源辨识》（）。

/GB18218-2009

5.1.4危险源辨识步骤

1)划分作业活动；

2)按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB13861-2009）进行分析辨识，

列出危险源清单。

5.1.5危险源的更新

当出现以下情况时，应及时补充识别与评价：

1)管理评审要求时；

2)采用新工艺、新材料、新结构、新设备；

3)相关方合理的要求或抱怨时；

4)法律、法规变化时；

5)公司制定的方针有变化时；

6)对危险因素的重新识别、评按上述相关步骤进行。

5.2风险评

对已辩识的危险源程度进行分级，评估风险的可允许性，确定风险等级（风险等级—），确定需

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要制定的目标