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时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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第
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大连大立钢制品有限公司
质量管理管控体系
2012～2013年度内审相关计划
1、审核目的：
本年度内审从审核2012年质量目标实现过程入手，审核各部门相关工作是否按质量管理管控体系文件要求，确保公司质量管理管控体系得到正常运行。
2、审核准则：
ISO9001:2008标准、本公司的质量手册、质量体系程序文件、合同合约、有关的国家标准/行业标准。
3、审核的频次：
暂定一次。
4、审核的范围：
质量目标覆盖的部门、场所及产品。
5、审核的方法：
按“内审检查表”的要求抽样审核。
6、审核日程安排：
时间安排
审核合适的内容
主要审核部门
2013年月日上午
图纸、技术管理管控
技术科
2013年月日上午
客户投诉管理管控
技术科、外订货管理管控科
2013年月日上午
产品实现过程管理管控
经营科、生产科、
制造部
2013年月日上午
物资采购管理管控
经营科、采购员、
材料管理管控员、仓库管理管控员
编制：宋如批准：编制日期：2013年2月15日
2012年前的质量目标
大连大立
钢制品有限公司
名称
质量目标
编号
DL/QM—5-4-1
总经理
签字
王珏
日期
2009-1-6
项目
责任
部门
质量目标
考核方法
统计
周期
考核
周期
技术工作
管理管控质量
合格率
技术科
图纸、工艺设计差错率≤1%
统计图纸、工艺设计错误数量和实际图纸、工艺文件设计总数量之比
季度
年
用户质量
反馈
处理及时率
用户质量反馈信息处理及时率100%
统计用户质量反馈信息实际处理数量和用户质量反馈信息总数量之比
月
季度
现场产品
质量
合格率
生产科
下料、切割、装配、焊接、涂装一次检验合格率≥96%
统计各工序产品的一次交验合格数量和交验总数量之比
成品一次交检合格率≥98%
统计产品成品一次交检合格数量和交验总数量之比
外协产品
质量合格率
外订货管理管控科
外协产品一次交验合格率≥95%
统计外协产品的合格数量与外协总数量之比
采购质量
合格率
经营科
外购件进货检验和验证合格率≥98%
统计采购的合格数量和采购总数量之比
月
年
质量检验
结果符合率
管理管控者代表
质量检验结果符合率≥98%
统计质量检验结果和用户质量反馈信息符合程度
季度
年
纠正/预防
措施
实现率
纠正和预防措施及时到位率100%
统计实行措施的到位数量和应采取措施总数量之比
员工
培训实现率
总务科
培训实现率100%
统计实际培训次数和相关计划培训次数之比
人员参加率100%
统计实际参加培训人数和相关计划培训人数之比
2013年度质量目标
大连大立
钢制品有限公司
名称
质量目标
编号
DL/QM—5-4-1
总经理
签字
李栋
日期
2013-2-10
项目
责任
部门
质量目标
考核方法
统计
周期
考核
周期
技术工作
管理管控
技术科
图纸设计差错率≤1%
统计生产单位反馈数量与实际发放总数量之比
月
季度
作业指导书、制造工艺实时率≥96%
客户
质量投诉
管理管控
技术科
生产科
外订货
管理管控科
客户质量投诉处理及时率100%
分别统计三部门的客户质量投诉实际处理数量与客户质量投诉总数量之比
年内客户投诉率降低30%
现场产品
质量管理管控
生产科
下料、切割、装配、焊接、涂装一次检验合格率≥96%
统计各工序产品的一次交验合格数量和交验总数量之比
成品一次交检合格率≥95%
统计产品成品一次交检合格数量和交验总数量之比
发运差错率≤0.1%
客户投诉与发运总箱数之比
装箱损坏率≤0.5%
纳期准时率≤0.1%
发运相关计划与延期交货总数之比
外协产品
质量管理管控
外订货管理管控科
驻厂代表一次检验合格率≥90%
统计检验合格数量与检验总数量之比
纳期准时率≤0.1%
发运相关计划与延期交货总数之比
采购管理管控
经营科外订货材料员
外购物资进货检验合格率≥98%
分别统计各类采购物资的合格数量和采购总数量之比（外订货科、材料员提供确认表）
物料管理管控
材料员
材料入库质量及检尺确认率100%
使用者反馈与抽查相结合
仓库员
库存物资的帐、物、卡符合率100%
使用者反馈与抽查相结合
职业培训
管理管控
总务科
培训实现率100%
统计实际培训次数与相关计划培训次数之比
季度
半年
人员参加率100%
统计实际参加培训人数与相关计划
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