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文件类型：文件名称：页码：第1页共7页
版本号：Ⅰ文件编号：修改状态：0
内审现场检查表
审核时间审核对象资产、采购部审核地点
审核组长审核员
备注
要素条款号检查提问表检查方式检查结论（包括跟踪方向）
7.4.11、检查公司对采1、询问部门负责人采购
购过程的控制过程控制流程并与文件
《采购控制程序》进行对照
7.4.12、检查对供应商1、询问部门负责人供
评审过程的控制应商评审程序并与
文件进行对照，并询
问所有采购是否在
合格供应商名单内
进行采购；
2、要求部门提供《合格
供应商清单》并检查
是否有相关审批程
序；
3、按分类抽查3-5份合
格供应商的评审资
料是否与文件一致；
4、如部门表示有在合
格供应商名单之外
进行采购的，要求提
供质量记录进行抽
查采购及评审过程。
(抽查1-2份)
文件类型：文件名称：页码：第2页共7页
版本号：Ⅰ文件编号：修改状态：0
7.4.1、7.4.23、检查2004年度1、要求提供2004年度
的采购计划制定采购计划，检查制定
及实施情况及审批过程是否与
文件一致；
2、询问各部门是否在
采购计划内进行采
购？
3、是否有计划外采
购？如有计划外采
购，要求提供计划外
采购的清单、采购
单。抽查2-3份实施
完的采购单，查看采
购流程是否与计划
外采购流程一
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