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武汉捷特塑料制品有限公司过程审核(批量生产)检查表页码：
质量部1/33
编号：JT/QR-02-C-008
序
检查内容检查记录
号
要素5：供方/原料
是否仅允许已认可的且有
5.1
质量能力的供方供货?
1有无合格供方名单
名单上新增加的合格供方
2
有无评审记录
有无上年度对合格供方从
3质量、成本、服务三方面进
行的统计评定记录
实际供货单位是否仅限于
4
合格供方名单的范围
是否对每个合格供方建立
了完整的档案(内容包括：
质量能力审核报告；首件认
5
可、首批认可报告；实物质
量统计分析；供方的改进计
划；)
审核地点：被审核方陪同人员：
审核员/日期：审核组长/日期：
武汉捷特塑料制品有限公司过程审核(批量生产)检查表页码：
质量部2/33
编号：JT/QR-02-C-008
序
检查内容检查记录
号
要素5：供方/原料
是否确保二次配套件的质
5.2
量达到供货协议要求?
1有无采购文件，技术协议
工艺辅助材料有无明确的
2
技术特性规定
有无与供方签订的质量保
3
证协议
供货协议（合同）上对包装、
4运输、检验有无明确的质量
要求
有无对供方供货质量能力
5
的审核计划及审核记录
审核地点：被审核方陪同人员：
审核员/日期：审核组长/日期：
武汉捷特塑料制品有限公司过程审核(批量生产)检查表页码：
质量部3/33
编号：JT/QR-02-C-008
序
检查内容检查记录
号
要素5：供方/原料
是否评价供货实物质量,在
5.3出现与要求有偏差时是否
采取措施?
有无供方的自检报告和本
1
厂进料检验的检验记录
有无定期对供方的质量能
2力和实物质量进行统计评
定的记录
若评定结果不佳，供方有无
3质量改进计划以及对计划
落实情况的验证记录
有无不合格品的退货程序
4
及记录
有无改进后零件（含新开模
5和模具改进）的首件认可、
首批认可记录
审核地点：被审核方陪同人员：
审核员/日期：审核组长/日期：
武汉捷特塑料制品有限公司过程审核(批量生产)检查表页码：
质
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