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重庆市开州区南雅镇卫生院

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区南雅镇卫生院是一所一级甲等综合性医院。主要职责是贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针、政策及法律法规，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，为计划生育提供技术服务，常见病，多发病诊治与护理，卫生防疫保健及健康教育。

（二）机构设置

开设内科、外科、妇科、中医科、康复理疗科、公共卫生管理科、影像（放射、超声）科、检验科、心电图室、中（西）药房、财务科、后勤科、医务科、信息科等科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1516.75万元，支出总计1516.75万元。收支较上年决算数增加194万元、增长14.7%，主要原因是上年结余结转增加所致。

2.收入情况。2020年度收入合计1516.75万元，较上年决算数增加283.87万元，增长23.0%，主要原因是财政拨款及医疗业务增加。其中：财政拨款收入605.94万元，占39.9%；事业收入876.71万元，占57.8%；其他收入34.1万元，占2.2%。年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1505.01万元，较上年决算数增加182.26万元，增长13.8%，主要原因是项目支出增加所致。其中：基本支出1315.47万元，占87.4%；项目支出189.54万元，占12.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11.74万元，较上年决算数增加11.74万元，增长0.0%，主要原因是项目经费结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计605.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加66.85万元，增长12.4%。主要原因是门诊建设及公共卫生项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入605.94万元，较上年决算数增加73.09万元，增长13.7%。主要原因是公共卫生项目经费增加。较年初预算数增加257.98万元，增长74.1%。主要原因是门诊建设和公共卫生项目经费增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出605.94万元，较上年决算数增加66.85万元，增长12.4%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加815.05万元，减少57.4%。主要原因是项目经费减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出123.91万元，占20.4%，较年初预算数增加16.08万元，增长14.9%

（2）卫生健康支出453.77万元，占74.9%，较年初预算数减少831.12万元，下降64.7%，主要原因是药品耗材及设备购置减少。

（3）住房保障支出28.27万元，占4.7%，主要原因是人员增加和基数的调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出416.41万元。其中：人员经费378.12万元，较上年决算数增加46.68万元，增长14.1%，主要原因是岗位变动及薪级晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费及退休人员的医疗费用和生活补助费用。公用经费38.29万元，较上年决算数减少27.48万元，下降41.8%，主要原因是医院实行成本核算考核，导致公用经费下降。公用经费用途主要包括办公经费、水电费、电话费、印刷费、维修费、差旅费、生活招待费、公用车运行费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有救护车辆1辆，主要是用于急救病人的转运。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年我单位对全自动五分类血液细胞分析仪、生物显微镜、脑循环功能障碍治疗仪等医疗设备采购