某集团战略重组项目可行性研究报告.docx

？？集团战略重组东风@@项目可行性研究报告

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？？集团战略重组东风@@相关项目

可行性研究报告

（讨论稿）

湖北？？集团有限公司

？？？？？？？？企业管理管控咨询公司

201？年10月19日

编号：

时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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第

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目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章重组相关项目概况 3

1. 重组相关项目概述 3

2. 重组方（？？集团）基本情况 3

3. 被重组方（@@）基本情况 4

4. 重组的背景和目标 5

5. 重组三方的共赢点 8

6. 重组的过程 9

第二章重组相关项目合适的方案及其影响分析 11

1. 重组的总体框架 11

2. 股权重组合适的方案 12

3. 法人治理结构重组合适的方案 12

4. 业务重组合适的方案 14

5. 资产重组合适的方案 16

6. 人员重组合适的方案 17

7. 重组对东风公司的影响 19

8. 重组对？？集团的影响 19

9. 重组对@@的影响 19

10. 重组对区域经济的影响 20

第三章重组后东风@@发展分析 22

1. SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析 22

2. 总体战略规划 28

3. 业务和产品定位 29

4. 目标汽车市场需求分析 32

5. 目标汽车市场竞争分析 36

6. 市场和营销规划 37

7. 生产和技改规划 39

8. 供应链管理管控规划 42

9. 组织整合规划 43

10. 人力资源整合规划 46

11. 财务管理管控规划 47

第四章重组的投资和财务分析 49

1. ？？集团资金投入总额及方式 49

2. ？？集团重组资金来源 49

3. ？？重组东风@@资金使用安排 49

4. 重组后东风@@市场和收入预测 51

5. 重组后东风@@成本和费用预测 53

6. 重组后东风@@利润预测 54

7. ？？重组的投资回报分析 54

第五章重组相关项目实施相关计划 56

1. 重组工作推进相关计划 56

2. 新@@发展的实施相关计划 57

第六章重组获得的各项支持分析 59

1. 东风公司对重组的支持 59

2. 云南地方政府对重组的支持 59

3. ？？股东及关联方对重组的支持 60

4. 国家汽车产业规划及相关政策支持 60

5. 东风@@员工对重组的支持 62

第七章重组的风险分析 63

1. 行业政策风险 63

2. 经营风险 63

3. 法律风险 67

4. 国企改制遗留风险 68

5. 资金风险 69

第八章结论 71

附表 73

附件 74

第一章重组相关项目概况

重组相关项目概述

湖北？？集团有限公司（以下简称“？？集团”）与东风汽车公司（以下简称“东风公司”）进行合资重组东风云南汽车有限公司（以下简称“@@”）。双方基于合作共赢，合意以@@为平台，通过科学有效的机制，导入流动资金，在进行主辅分离后，加强内部管理管控，加大市场开拓力度，全面提升@@综合实力，力图把新@@打造为东风公司旗下具有高原特色、面向西南和东南亚市场的特种商用车生产基地，确保新公司可持续健康发展，实现股东长期稳定的投资回报。

目前合资重组谈判已结束并获得双方批准，并于2010年6月2日在北京正式签订了增资扩股协议。@@的附属企业全民营化改制已获职代会通过，主业改制也获职代会通过。对主业——汽车制造业进行增资重组，企业重组后，？？集团、东风公司和@@管理管控团队各拥有60％、30％、10％的股权。

重组方（？？集团）基本情况

？？集团的前身为十堰？？贸易有限公司，成立于2000年，以汽车经销及商品车代存代送为主，兼营汽车配件及金属材料等。2004年3月，随着企业的发展，在武汉市成立集团公司，注册资本金5000万元人民币，以汽车贸易为主，同时涉足房地产开发、能源投资、汽车维修、机械加工、电子商务、进出口贸易等多项领域。集团现有分（子）公司14个，累计注册资本金超过3亿元人民币，是超快速成长的综合性、多元化企业集团，是湖北省知名的优秀民营企业。

？？集团拥有十年东风商用车经销经验，对东风商用车产品及市场特点有较深入的了解，拥有东风商用车一级经销网点9