审计文书送达回证.doc

审计文书送达回证

受送达部门或人

发送部门

审计项目

文书名称

页数

送件人

收件人

收件日期

送达地点

附件一审计通知书

附件二任期内单位基本情况表

附件三内部控制制度调查表

附件四任期内单位重大事项决策情况表

附件五审计资料交接单

附件六承诺书（被审计人员）

附件七承诺书（被审计单位）

附件八内部控制调查问卷

备注：

附件2

任期内单位基本情况表

被审计单位盖章：

被审计单位名称

被审计人员

职务

被审计单位

财务负责人

职务

联系电话

被审计单位

基本情况

经费来源

被审计单位人数

人

其中：教师（教学部门）：人

教辅人员（教学部门）：人

正式工（非教学部门）：人

临时工：人

教学班数及学生人数（教学部门）

班

人

其中：级班人

级班人

级班人

级班人

其他办班情况

备注

负责人：填表人：填表日期：

附件3

内部控制制度调查表

被审计单位名称（盖章）：

序号

已建立制度名称

建立时间

备注

负责人：填表人：填表日期：

附件4

任期内单位重大事项决策情况表

被审计单位名称（盖章）：

决策项目

决策日期

决策

程序

决策实

施时间

决策项目

投入资金

（万元）

资金

来源

是否办理

政府采购

决策

效果

说明

填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为。没有“重大经济决策”项目填写“无”。

负责人：填表人：填表日期：

附件5

审计资料交接单

送审资料名称

计量单位

数量

是否原件

说明：

资料

接收

审计组：被审计单位：

接收人：移交人：

年月日年月日

资料

退回

审计组：被审计单位：

移交人：接收人：

年月日年月日

注：此表一式两份，交接双方各执一份

附件6

承诺书（被审计人员）

审计处：

根据根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》和《审计通知书的》要求，我已向你处提供了本人履行任期经济责任的情况说明等书面材料，现郑重承诺如下：

???所提供的任期经济责任的相关资料、数据，遵守财经法规和廉政规定的情况及审计范围涉及的其他资料，均是真实的、完整的。

???

承诺人：

年月日

附件7

承诺书（被审计单位）

审计处：

我们对所出具的全部资料负责，并作如下承诺：

一、本单位已提供了×××同志任期内历年与财务收支和经济活动相关的全部资料，保证无遗漏，并对其真实性、合法性负责；

二、本单位保证所有财务收支和财务往来均已全部纳入学校财户核算；

三、对审计组在审计过程中要求提供的有关调查、核实材料，本单位将按规定时间签署完毕，送交审计组。

被审计单位（盖章）：负责人：

年月日年月日