【危化品行业】装置运行安全风险隐患排查表.docx

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序号

排查内容

排查依据

检查方式

检查情况

问题及建议

得分

可能得分

4装置运行安全风险隐患排查表

(一)工艺风险评估

4.1.1

新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。

《关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》(安监总管三〔2010〕186号)

查设计安全专篇，查安全评价报告

5

4.1.2

精细化工企业应按照规定要求，开展反应安全风险评估。(对于开展反应风险评估的企业，是否按照评估报告中的建议采取控制措施)

《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔2017)号)

查安全评价报告、反应风险评估报告

5

4.1.3

生产企业不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工艺。

《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总科技(2015)75号)《淘汰落后安全技术

工艺、设备目录(2016年)

的通知》(安监总科技(2016)137号)

查安全评价报告、查现场

5

4.1.4

工艺技术来源可靠，有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号)

查现场、设计资料、转让技术合同或安全可靠

5

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序号

排查内容

排查依据

检查方式

检查情况

问题及建议

得分

可能得分

性论证资料。

4.1.5

涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置应于2021年底前完成有关产品生产

工艺全流程的反应安全风险评估，并对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评

估。

《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》

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(二)操作规程与工艺卡片

4.2.1

企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第八条

5

4.2.2

企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三

〔2013〕88号)第八条

查操作规程

5

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排查内容

排查依据

检查方式

检查情况

问题及建议

得分

可能得分

4.2.3

操作规程的内容至少应包括：

1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；

2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；

3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值；4.岗位涉及的危险化学品危害信

息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三

〔2013〕88号)第八条

查操作规程

5

4.2.4

企业应根据生产特点编制工艺卡

片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致。(访谈内操人员是否掌握主要工艺控制指标的控制范围)

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第八条

查操作规

程、工艺卡片、访谈

5

4.2.5

企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管

三〔2013〕88

5

4

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排查内容

排查依据

检查方式

检查情况

问题及建议

得分

可能得分

4.2.6

企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程，将成

熟的安全操作经验纳入操作规程中。

《关于加强化工过程安全管

理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)

5

4.2.7

企业应在作业现场存有必威体育精装版版本的操作规程文本，以方便现场操作人员的方便查阅。

《关于加强化工过程安全管

理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)

5

4.2.8

企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。(核对考核内容与所培训的操作规程的符合情况)

《安全生产法》第五十五条

查培训、考核记录

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(三)工艺技术及工艺装置的安全控制

4.3.1

企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统。(涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧

化工艺装置还包括上下游配套装置)

《关于开展提升危险化学品

领