安全生产运行评估检查表.docx

生产运行评估检查表

序号

检查内容

检查方式

检查依据

扣分说明

1

企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容

查操作规程与工艺卡片管理制度

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三

〔2013〕88号)第八条

扣10分

2

企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标

查操作规程和工艺控制指标

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三

(2013〕88号)第八条

1.依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》

第十七条判定为重大隐患的扣150分；

2.其他扣10分。

3

操作规程的内容至少应包括：1.岗位生产工艺流程，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；2.正常操作、临时操作、应急操作、操作步骤和安全要求；3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值；

4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项

查操作规程

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三

〔2013〕88号)第八条

扣5分

4

企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致

查操作规程和工艺控制指标

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导

扣5分

序号

检查内容

检查方式

检查依据

意见》(安监总管三

〔2013〕88号)第八条

扣分说明

5

企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程

查操作规程确认记录、修订记录，查变更管理台账、重大变更是否及时修订操作规程

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)

扣5分

6

企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规程中

查操作规程编制、修订和审核记录

《国家安全监管总局关于加强化工过

程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)

扣5分

7

企业应在作业现场存有必威体育精装版版本的操作规程文本，以方便现场操作人员的随时查阅

查企业现场是否存有必威体育精装版版本的操作规程文本

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)

扣5分

8

企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核

查培训记录，随机对岗位人员进行访谈

《安全生产法》第五十五条

扣5分

9

现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致

查现场、DCS与工艺卡片数据一致性

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急

(201978号

扣10分

10

企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录

查控制系统历史记录和报警处置记录

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)

第九条

扣5分

11

可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员常驻的

查报警处警记录

《国家安全监管总局关于加强化工企

扣10分

序号

检查内容

控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录，对报警原因进行分析

检查方式

检查依据

业泄漏管理的指导意见》(安监总管三

〔2014〕94号)

第十九条

扣分说明

12

生产过程中严禁出现超温、超

压、超液位运行情况；对异常

工况处置应符合操作规程要

求

查控制系统历史记录，异常工况处置记录

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)

第九条

扣50分

13

14

企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求：

1.现场联锁装置必须投用、完好；

2.摘除联锁有审批手续，有安全措施；

3.恢复联锁按规定程序进行

当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应严格执行变更管理制度，开展变更安全风险分析；变更后应对相关操作规程进行修订，并对相关人员进行培训

查联锁管理制度，查联锁的投用情况，联锁摘除、恢复记录

查变更管理台账和操作规程及修订记录

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三

〔2013〕88号)第十六条

《国家安全监管总