东阳市社会保障中心2021年度单位决算目录.docxVIP

东阳市社会保障中心

2021年度单位决算目录

TOC\o1-5\h\z一、概况(2)

(-)单位职责(2)

(-)机构设置(2)

二、2021年度单位决算公开表(2)

三、2021年度单位决算情况说明(2)

(-)收入支出决算总体情况说明(2)

(-)收入决算情况说明(3)

(三)支出决算情况说明(3)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)

\oCurrentDocument(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)

\oCurrentDocument(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)

(九)一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算情况说明(7)

(+)机关运行经费支出说明(9)

(十一)政府采购支出说明(9)

(+-)国有资产占有情况说明(9)

(十三)预算绩效情况说明()

四、名词解释()

一、概况

(一)单位职责

1.主要负责全市辖区内所有用人单位及个体人员基本养老、万元，增长7.21%,主要原因是雇员制人员和劳务派遣人员工资纳入了公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额31.66万元，其中：政府采购货物支出31.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.66万元，占政府采购支出总额的100九其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，东阳市社会保障中心共有车辆0辆,其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车o辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，东阳市社会保障中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金9825.21万元，占一般公共预算项目支出总额的88.39%o

本年无政府性基金预算项目本年无国有资本经营预算项目本年无部门评价本年无部门整体支出绩效评价本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项

目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

东阳市社会保障中心在201年度单位决算中反映社会化管理专项经费及精简下放补助项目绩效自评结果。

社会化管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1320万元（实际到位资金757.9）,执行数为565.28万元，完成预算的74.59%。项目绩效目标完成情况：一是通过社会化服务的开展，全市11万企业退休人员享受了待遇；二是退休人员的提升了退休生活的幸福指数。发现的问题及原因：一是个别镇乡街道的经费使用率不高；二是社会化管理活动不够丰富。下一步改进措施：一是加强对镇乡街道社会化服务专项经费的监督；二是丰富社会化管理活动。

已完成指标

指标名称

实际值

预算资金到位情况

100%

制度健全性

100%

目标完成及时性

100%

未完成指标

指标名称

实际值

偏差率

各项慰问开展情况

90%

10%

退休人员满意度

95%

5%

精简下放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1215.25万元，执行数为1215.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了精减退职人员的基本生活需求；二是让精减下放人员真切地感受到党和政府的关怀。发现的问题及原因：一是经费预算还不够精确。下一步改进措施：

提高预算精准率。

已完成指标

指标名称

实际值

预算资金到位情况

100%

制度健全性

100%

目标完成及时性

100%

未完成指标

指标名称

实际值

偏差率

各项慰问开展情况

90%

10%

退休人员满意度

95%

5%

.财政评价项目绩效评价结果。

本年度社会化管理专项经费为财政重点绩效评价项目，评价结果为良好。

.部门