内审质量管理体系范本.docxVIP

XXXXXX有限企业内审检查表

受审核部门

总经理

编制日期

2011年07月08日

质量体系原则

IS09001：2023

根据体系文献

1质量管理体系文献

2法律法规/顾客规定

3IS09001：2023原则

审核员

审核的过程

4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理

9001条款波及文献条款 审核项目及规定 审核措施 审核记录

顾客有无对产品质量和服务质量的投诉？怎样处理投诉？

1.查看投诉处理记录2?3份

顾客沟通

8.4

数据分析

顾客满意

8.5

改善

记录控制

对顾客的满意度有无记录分析？对不满意项怎样改善？

财物部质量记录与否便于存取？记录与否完整、清晰？

1.问询负责人查看有关记录

1.查看部门质量记录清单。问询负责人记录保留期限及销毁程序。2.随机抽取3-5份记录，查看有无受控编号字迹与否清晰，易于识别和检索。

审核员/日期

受审核部门

行政人事部

编制日期

2011年07月08日

质量体系原则

IS09001：2023

根据体系文献

1质量管理体系文献

2法律法规/顾客规定

3作业指导书等其他体系文献

审核员

审核的过程

4.2文献规定；5.管理职责；6.资源管理；8.2监视和测量

9001条款

波及文献条款

审核项目及规定

审核措施

审核记录

权限与职责

能力、培训、意识

能力、培训、意识

能力、培训、意识

能力、培训、意识

记录控制

质量目的

文献控制

行政人事部主管与否清晰自己的职责和权限？与否参与管理评审？

员工培训与否形成程序文献？有哪些规定？

培训考核与否按计划进行？效果怎样？

内审员、质检员等特殊人员与否获得上岗资格？

员工培训与否建立档案？有无记录？

员工与否持证上岗？

行政人事部质量记录与否便于存取？记录与否完整、清晰？

.部门的J质量目口勺是什么？2.部门目的的实现状况怎样？

.文献刊登前与否得到同意

?保证使用处可获得有关版本合用文献3.保证外来文献得到识别。并控制其分析

.查阅部门岗位阐明书并当场问询1-2位员工与否理解自己的岗位职责

.索取（年度培训计划）问询负责人部门培训内容并查看培训记录

1,查看3-5份培训效果评价表

1,查看2-3份特殊人员上岗证

1,查看3-5份档案记录

1,查看2-3名上岗资格证

1?查看部门质量记录清单问询负责人记录保留期限及销毁程序。2.随机抽取3-5份记录查看与否有受控编号

1.问询部门质量目的文献2.问询目的达到状况

1.问询文献收发变更流程，更改前与后怎样识别控制。2.外来文献怎样管理3.查看3-5份义献

审核员/日期

受审核部门

技术部

编制日期

2011年07月08日

质量体系原则

IS09001：2023

根据体系文献

1质量管理体系文献

2法律法规/顾客规定

3作业指导书等其他体系文献

申核员

审核的过程

4,质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1产品实现口勺筹划；7.3设计和开发；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置日勺控制；8测量、分析和改善

9001条款

波及文献条款

审核项目及规定

审核措施

审核记录

权限与职责

质量目的

生产和服务提供的控制

设计和开发筹划

设计和开发输入

设计和开发输出

设计开发评审

设计开发验证

记录控制

设计开发验证

权限与职责

采购产品的验证

采购产品验证

技术部主管和各岗位员工与否清晰自己的职责和权限？与否参与管理评审？

与否制定了部门质量目时？实现状况怎样？

与否编写了作业指导书。

企业的技术文献与否健全

新产品的设计和开发时筹划？有无详细欧I计划？

设计和开发的输入？

设计和开发的I输出？

对设计和开发的评审，验证,确认和变更是怎样进行？

技术部质量记录与否便于存取？记录与否完整、清晰？

技术部及企业怎样组织产品的检查与试验工作？

质检员与否清晰自己的职责和权限？

外购原材料与否制定检查原则或检查规范？

外购物资与否按规定进行了检查？检查记录与否完整、清晰？

1.问询并查阅文南犬，并当时问询员工与否理解自己的岗位职责

向本部门质量目的和达到状况，若有未完毕项查纠正措施问询并查看3-5份作业指导书或工艺文献

问询负责人是怎样筹划的查看设计开发任务书

查设计开发输入清单，对清单上文献核查，与否符合文献规定

查输出文献清单，并核查

查看2-3份评审记录验证汇报。更改清单新产品确认汇报。客户试用汇报

查看3-4份质量记录清单

问询技术部主管

问询

查2-3个原材料原则规范的根据符合性

查有关检查记录（4?5份）

审核员/日期

8.3

不合格品控制

7.1

产品实现