专项资金绩效自评019年度.docxVIP

（2019年度）

项目名称

县人大代表活动费

主管部门

桃源县人大常委会

实施单位

县人大常委会联工委

项目资金（万

元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

63

63

63

10

100%

10

其中：当年财政拨款

63

—

—

上年结转资金

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展集中视察1次，走访选民3000人次，执法检查2次、工作调研、评议20次。改进政府工作，促进依法行政，推动社会发展。

各项计划均已完成

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

集中视

察次数

1

1

15

15

执法检查数量

2

2

调研、评议活动次数

20

20

质量指标

问题整改率

100%

100%

15

15

时效指标

完成时间

年度内完成

年度内完成

10

10

成本指标

人均标准

人均2000元

100%

10

10

预算控制率

不超过100%

100%

填报人：刘登峰联系电话：填报日期：

填报人：刘登峰

联系电话：填报日期：2020.4.16

效益指标（30分）

经济效益指标

无

提升政府经济决策水平

达到预期效果

6

6

社会效益指标

代表活动开展，促进行政效能提高

改进政府

工

作，促进依法行政

达到预期效果

8

7

生态效益指标

监督政府有效保护环境

达到预期效果

8

7

可持续影响指标

正常后序开展代表工作

促进一府一委两院改进工作

达到预期效果

8

7

满意度拈标（10分）

社会公众

满意度指标

满意度

85%以上

达到预期效果

5

5

服务对象满意度指标

满意度

90%以上

达到预期效果

5

5

总分

100

97

（2019年度）

项目名称

县人大代表履职能力提升培训费

主管部门

桃源县人大常委会

实施单位

县人大常委会联工委

项目资金（万

元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

73

73

73

10

100%

10

其中：当年财政拨款

73

—

—

上年结转资金

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织县代表赴高校培训2次，培训县代表100人次。

各项计划均已完成

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

效益指标（30分）

数量指标

培训人数

100

人次

100人

15

15

培训班数量

2次

2次

质量指标

参训率

100%

100%

15

15

时效指标

培训时间

每期

40课时

100%

10

10

完成时间

年度内完成

年度内完成

成本指标

经济效益指标

预算控制率

不超过100%提升代表

100%

达到预期效果

10

6

10

5

履职

水平

社会效益指标

代表能力提升

提升代表履职能力

达到预期效果

8

7

生态效益指标

达到预期效果

8

7

可持续影响指标

受训对象满意度

达到预

期效果

8

8

满意度拈标（10分）

社会公众满意度指标

满意度

85%以上

达到预期效果

5

5

服务对象满意度指标

满意度

90%以上

达到预

期效果

5

5

总分

100

97

填报人：刘登峰联系电话：填报日期：2020.4.16

（2019年度）

项目名称

预算监督信息化建设

主管部门

桃源县人大常委会

实施单位

县人大财经委员会

项目资金（万

元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

150

150

150

10

100%

10

其中：当年财政拨款

150

—

—

上年结转资金

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

装修45平方米会议室，采购设备一批、软件一批，建成桃源县人大常委会预算联网监督中心并投入使用

各项计划均已完成

年度

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

会议室装修数量

45平方

米，标准每平

方1000

元

已完成

15

15

软件购置

全套

已完成

设备采购

无纸化会议系统

已完成

质量指标

政府采购率

100%

100%

15

15

时效指标

全部项目完工时间

年度内完成

年度内完成

10

10