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单位编号:
部门整体支出绩效评价自评报告
(2019年度)
单位名称:桃源县市场服务中心
报告日期:2020年8月10日
2019年度市场服务中心部门整体支出
绩效自评报告
为强化财政支出资金管理,提高财政资金使用效益,根据《桃源县财政局关于对2019年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》(桃财函〔2020〕11号)预算绩效工作安排,我们对2019年度市场服务中心部门整体支出进行了绩效评价,形成本报告。
一、部门概况
(一)机构、人员构成
桃源县市场服务中心是科级事业单位,财政全额拨款一级预算,单位机关内设5个股室办公室、人事股、财务股、市场管理股、考核办,下设机构7个:荷花农贸市场、豪兴农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街临时农贸市场、果蔬临时市场、桃源商城。截至2019年底,核定事业编制127人,实有121人。其中在职在编人员70人,另有退休人员44人,遗属7人。单位负责人:杨春建。地址:济阳街道荷花农贸市场。
单位资产状况:截至2019年12月31日止,报表反映固定资产账面原值411.5万元。其中:房屋328.5万元;通用设备48.1万元;专用设备3.4万元;家具、用具31.5万元。
(二)单位主要职责
.经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。
.负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。
.提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。
.收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。
.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。
二、部门财务情况
(一)2019年部门预算及支出情况
金额单位:万元
项 目
预算情况
预算执行
与预算数差异
2019年度
部门预算
收入
一般公共预算财政拨款
641.2
737.98
108.8
纳入专户管理的非税收入拨款
167.3
179.4
合计
808.5
917.38
2019年度
部门预算
支出
基本
支出
工资福利支出
787.05
787.05
0
一般商品和服务支出
149.29
149.29
对个人和家庭补助支出
5.5
5.5
小计
941.84
941.84
项目支出
89
89
合计
1030.84
1030.84
资金结余
(二)2019年预决算执行情况、2019年与2018年决算对比分析
金额单位:万元
项目
2018
年决
算金
额
2019年预算金额
2019年决算金额
2019年预算执行
差异(预算-决算)
2019年决算较
2018年决算差异
年初
预算
上年
结转
年中
追加
小计
差异额
差异率
差异额
差异率
基本
支出
707.89
934.6
892.5
892.5
42.1
0.5%
184.61
20%
项目
支出
177
89
89
89
0
0
-88
98%
合计
884.89
1023.6
981.5
981.5
42.1
0.5%
96.61
98%
从上表可以看出:
2019年,基本支出决算数较年初预算增加42.1万元,增幅为0.5%。项目支出决算数较2018年减少88万元,减幅为42%。
(三)“三公”经费支出情况
帐面反映情况如下:
金额单位:万元
项目
2018年
决算
2019年
2019年较
2018年
决算增减
预算
决算
预算-决算
公务接待费
6.6
10
11
1
4.4
公车运行维护费
因公出国出境费
合计
6.6
10
11
1
4.4
从帐面反映的上表数字可以看出:
2019年,市场服务中心对“三公”经费控制较严,较2019年预算增加1万元,原因是2018年公务接待费在2019年初支出。
(四)2019年公用经费支出情况
2019年,日常公用经费支出(一般商品和服务支出)决算为188.9万元,人均1.56万元。较年初预算188.9万元,人均0万元,增加。万元,2018年公用经费支出决算为101.9万元,人均0.8万元。2019年支出决算较2018年增加0.72万元。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
经营管理市场相关资产,确保保值增值,征收非税收入。做好农贸市场的拆迁、修建、维修、改造、满足群众要求抓好农贸市场的日常管理工作,为老百姓提供良好的市场环境。保持城管创建工作日常化,常态化,确保市场规范、有序、卫生。做好市场日常安全防范工作,保证无任何安全事故发生。配合相关部门做好市场食品检测工作,保证市场内食品安全卫生。
群众满意,逐年提高三年内争取达到并稳定在95%以上。
(二)2019年度部门绩效目标
数量指标:1、完成东街临时农贸市场的修建,面积1750m2,投资120万元,安置经营户60家。2、完成东街农贸市场的拆迂,面积18300妥善
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