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2022年，全年部门整体支出5930.26万元，其中：基本支出4386.59万元，项目支出1543.67万元。
二、部门整体支出资金使用和管理情况
.基本支出：2022年全年基本支出4386.59万元。其中工资福利支出3489.69万元，占比79.56%,主要用于支付在职教师基本工资、津补贴、奖金、绩效工资，社会保险费和临时聘用人员工资及社保费。公用经费支出166.34万元，占比3.79%,主要用于学校办公费、印刷费、培训费、零星维修、教育教学活动等支出，以保障学校日常正常运转。对家庭和个人的补助支出726.35万元，占比16.56%,主要用于退休教师物业补贴、遗属生活补助和抚恤金等。资本性支出4.21万元，占比0.09%,主要用于学校的大型修缮。
.项目支出：2022年，全年项目支出1543.67万元。其中公共项目支出1292.90万元，主要用于教师乡镇补贴、卓越教师补助、贫困学生资助、寄宿生经费等项目支出；基建项目支出250.77万元主要用于开展学校校舍维护维修，仪器设备添置等项目开支。（详见下表）
项目名称
项目资金
完成时间
完成金额
占比％
铁冲中学围墙凭证及垛子重砌工程
23675
2022.12
23675
0.94%
铁冲小学、铁冲中学粪污处理
232892.28
2022.12
232892.28
9.29%
铁冲小学办公桌椅及教师床添置
195256
2022.12
195256
7.79%
中心幼儿园网络及监控系统设备购置及安装
26980
2022.12
26980
1.08%
中心幼儿园、铁冲小学厨房设备添置、安装
268683
2022.12
268683
10.71%
芙蓉学校工会活动室装备添置
71974
2022.12
71974
2.87%
新阳小学一体机设备购置安装
30400
2022.12
30400
1.21%
中小房屋屋面翻新、防水工程
818727.34
2022.12
818727.34
32.65%
新阳小学操场黑化等维修项目
218336.06
2022.12
218336.06
8.71%
中心幼儿园操场硬化、绿化等项目
194925.89
2022.12
194925.89
7.77%
申明幼儿园翻新及维修项目
293079.87
2022.12
293079.87
11.69%
滩山小学劳动实践基地升级改造
32525.73
2022.12
32525.73
1.30%
中心小学、幼儿园粪污处理
100289.56
2022.12
100289.56
4.00%
合计（单位：元）
.73
.73
三、部门项目组织实施情况
我单位重视项目管理制度建设，对项目的管理、经费的收支审批都作了明确规定。学校维修建设项目按“三重一大”事项决策，做到先规划预算，再申报批审，再组织实施，所有项目均已按期完工。
四、资产管理情况
我们修定了资产管理制度，资产按使用人建立了资产实物管理台账，做到专人专管理，新购资产及时入账，账卡物相符，涉及到政府采购的，并按程序和有关规定加强采购手续。每个学期末对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的实物资产到国资科进行备案，并及时进行会计核算。
2022年底资产共计2261.08万元,其中固定资产原值3929.62万元,净值2131.02万元，流动资产130.06万元。
五、部门整体支出绩效情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体支出绩效情况如下：
.预算配置控制较好。在职人员按编制管理部门核定数，无超编。
.预算执行比较到位。年初预算3688.90万元，全年预算5930.26万元，决算数5930.26万元，比上年增加36.79%。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。全年收支平衡，无负债。
.学校的“三公”经费控制较好，与去年相比，本年度无“三公”经费支出。
.政府采购支出18.83万元，执行率100%,凡购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。
.财务制度健全，支出行为较规范。2022年，我们按新时期的要求，编撰了《横市镇中小学财务管理制度汇编》，重点完善了《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》等工作制度，进一步明确了学校经费支出的审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
.专项资金使用管理逐步加强。专项
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