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2017年月预算执行情况分析
为深入贯彻国家卫计委印发的《预算单位部门预算管理
工作考核暂行办法》（国卫财务预便函[2015]223号）文件
精神，落实医院预算管理制度改革相关要求，现围绕2017
年月预算执行情况进行总结和分析，根据分析结果查找影
响预算执行的原因，及时提出改进措施并适时进行调整，
达到切实提高医院全面预算管理水平，实现推动医院年度
工作顺利完成的目的。
一、收入预算总体执行情况
2017年月收入预算执行情况表
单位:亿元
月全年
序号收入项目调整额执行率
实际金额预算金额
1医疗收入
2财政收入
3其他收入
4科教项目收入
合计
截止到2017年月末医院总收入为亿元，完成全年预算
的，其中：医疗收入亿元，占本项目全年预算；财政补助
1
收入亿元，占本项目全年预算的%；其他收入为亿元，占本
项目全年预算收入的%；科教项目收入亿元，占本项目全年
预算的%。
2017年月收入预算执行情况图
医疗收入
财政收入
其他收入
科教项目收入
0%25%50%75%100%125%150%175%
二、支出预算总体执行情况
2017年月支出预算执行情况表
单位：亿元
月全年
序号支出项目调整额执行率
实际金额预算金额
1人员经费
2日常运行
3基建项目
4医疗设备采购
5物资采购
6科教项目支出
合计
2
2017年批复预算支出为
其中：
2017年1月支出预算执行情况图
人员经费
日常运行
基建项目
医疗设备采购
物资采购
科教项目支出
0%25%50%75%100%
支出预算执行比率偏差较大的原因：
（一）日常运行
2017年月日常运行支出情况表
单位：万元
月全年
序号日常运行项目调整额执行率
实际金额预算金额
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