保洁耗材管理方案,保洁工具管理.pdfVIP

目录

一、耗材、四材管理方案2

1、采购管理方案2

1.1总则2

1.2职责和分工3

1.3供给商及采购合同管理4

1.4采购管理4

2、耗材及四材物料配置储备管理方案7

2.1总则7

2.2物料摆放管理7

2.3物料盘点管理8

2.4库房环境管理8

2.5库房安全管理8

一、耗材、四材管理方案

1、采购管理方案

1.1总则

1)目的

为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，增强对

采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证

采购质量，提升采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最准确效益，特制定本制

度。

2)依据

根据相关法律法规及公司相关管理政策等制定。

3)适用范围

耗材、四材等的采购项目等。

4)基本原则

公司所有员工在实行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司相关政策、程

序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证

采购质量，努力降低成本；

参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘

密，廉洁奉公；

各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。过程

实行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞

争性采购方式。对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理；

公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购；

采购理应优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和

服务；

采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采

购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。

5)采购权限

采购金额超过10000元，采购委员参与见证全过程。由采购秘书组织相关采购委

员会成员参会实行讨论，讨论议题形成会议纪要以留备档；

行政部采购人员负责公司日常1万元以下物品采购。

1万元以上10万元以下参与人员增加分管副总、审计部负责人、财务负责人或财

务主管、采购物品及设备的负责人及经办人；

10万元以上采购招标委员会成员，必须参加人：分管副总、高管以外的其他委

员、高管参加人数不低于三人(含)。

1.2职责和分工

合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策与程序得

到有效执行，同时也应强调职能部门之间的团队协作，以取得在总体上的最准确效益。

1)行政部的职责

根据批准的采购计划，牵头组织并实施采购，包括负责组织资格评审、招标、评

标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库；

牵头组织招标文本的统稿及审核；负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、

完整性、准确性和严密性实行审查；

若采购合同履行过程中发生争议、仲裁和诉讼等法律事务，必要时向公司法律顾

问实行咨询；

负责组织合同谈判；办理支付申请；负责合同结算；负责合同执行情况的总结和

分析，归档合同文件；建立并维护与公司采购相关的信息系统；

负责临时采购或紧急采购的具体实施。

2)相关归口部门/技术部门/使用部门的职责

编制年度各项采购预算，对超出预算的采购，提出预算变更申请；

提出采购流程申请，确定采购物项和服务的质保等级，跟踪流程审批；

提供潜在供给商信息；

参与商务谈判；

负责采购的验收。

3)财务部的职责

根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法

性，办理相关支付手续。

负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项。

4)审计部的职责

对采购和合同管理活动的真实性、合规性以及效益性实行独立监督和评价；其中

包括：监督一定金额以上采购项目的过程；根据需要，对采购项目的过程及合同管理

实行不定期的监督和评价。

负责整个采购流程的合理性、合规性、合法性，保证采购项目