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KPI关键绩效指标

6.1部门绩效考核说明

1.财务绩效指标

（1）加强盈利能力。

（2）重视资产安全性控制。

2.客户满意指标

（1）市场占有率。

（2）客户获利情况。

（3）赢得客户。

（4）保持客户的情况。

（5）客户满意度。

3.内部管理指标

（1）企业核心竞争力。

（2）该部门主要职责履行情况。

4.员工学习与发展指标

（1）员工满意度。

（2）员工流失率。

（3）培训满意度。

5.考核过程中的各部门职责

（1）人力资源部参与组织考核，并同各部门经理及主管制定具体指标、目标值与权重，形

成最终的平衡记分卡。同时，负责对各部门关键绩效考核指标总分的计算。

（2）稽核审计部负责对各部门所提供的原始数据及人力资源部对部门绩效考核指标计算的

结果进行抽查复审。

（3）各直属分管副总裁与各部门沟通确定部门指标内容、权重及目标值。总裁负责最终确

定各部门考核的指标、目标值和权重。

6.2财务部绩效考核

6.2.1财务部考核指标

1.财务绩效指标

（1）年度资金预算审查编报情况。

（2）年度预算控制率。

（3）资金调度与现金流控制情况。

（4）部门实际发生的费用与筹划情况。

（5）年度筹资计划完成情况与成本控制率。

（6）财务定额、费用开支的控制情况。

（7）税收筹划的完成情况。

（8）成本控制情况。

（9）内部控制情况。

2.客户满意指标

（1）内部客户。

1）财务服务的员工满意度。

2）与各业务部门之间的协作及配合的程度。

3）为各部门和员工提供财务服务的响应及时度。

（2）外部客户。

1）与政府工商及财务工作协作配合的程度。

2）提供会计信息指标满足规定时间的状况。

3）贯彻实施各项财务及税收政策法规和规章制度状况。

3.内部管理指标

（1）完善和修订企业各项财务制度的情况。

（2）执行内部管理制度的情况。

（3）财务报表及报表分析的准确率。

（4）实施财务考核与奖惩的情况。

（5）分解落实财务预算及各项财务计划的情况。

（6）参与内部价格制定的程度。

（7）会计核算执行情况。

（8）现金的存、取、转、结等日常管理情况。

（9）企业内部业务结算管理情况。

（10）统计分析与预测，企业生产状况预测及经营预算的准确度。

（11）编报对外统计报表的情况。

（12）企业经营预算准确度。

（13）资产管理状况（含固定资产和无形资产。

4.员工学习与发展指标

（1）部门员工流动率。

（2）人均培训时间。

（3）员工就公司及本部门对员工培养的投入和实际效果及员工对本部门等各项工作的满意

程度。

6.2.2财务部关键绩效考核指标表

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财务部关键绩效考核指标如表61所示。

表61财务部关键绩效考核指标

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考核项分值权考核频考核方数据

考核指标指标说明

目重度目标值法来源

本部门实际发生的费用

部门预算费用执

及与预算的5

行情况

财务绩差距

效企业资金筹划情筹资完成率与控制

5

况

预算控制情况预算制定、审核与控制5

部门间协作满意