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白云房地产公司关键绩效指标 序号 关键绩效指标（KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明 一、财务/业绩方面（30%） 1 销售收入 15% 总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款 2 利润率 15% 利润额/销售收入 二、客户方面（20%） 1 客户满意度 20% 《客户满意度调查问卷》 三、内部流程/运营/管理方面（40%） 1 工程项目进度评价 20% 《工程项目进度表》 2 工程项目质量评价 20% 《工程项目质量评价表》 四、学习/能力方面（10%） 1 人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/公司总人数 100% 白云房地产公司财务部关键绩效指标 序号 关键绩效指标（KPI） 权重 计算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（10％） 1 成本费用预算达成率 10% 实际费用/预算费用 二、流程/运营/管理方面(80%) 1 财务部工作计划完成率 25% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量 2 财务报表质量 25% 《财务报表质量评价表》各项评价指标得分×25% 3 内部客户对财务部评价 20% 《内部客户对财务部评价表》各项评价指标得分×20% 4 会计核算差错次数 10% 三、学习/能力方面(10%) 1 财务部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 白云房地产公司采购部关键绩效指标 序号 考核指标 权重 计算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（10％） 1 采购成本控制率 10% 实际采购费用/采购预算费用 二、流程/运营/管理方面(80%) 1 采购计划完成率 30% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量 2 供货质量合格率 30% 采购物资质量合格次数/采购总次数 3 供应商管理评分 20% 《供应商管理评估表》各项评价指标得分×20% 三、学习/能力方面（10%） 1 采购部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 白云房地产公司工程部关键绩效指标 序号 关键绩效指标（KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明 一、财务/业绩方面（20%） 1 工程项目费用预算控制率 20% 工程部门费用实际发生/工程部门费用预算 二、客户方面（20%） 1 客户满意度 20% 《客户满意度调查问卷》×20% 三、内部流程/运营/管理方面（40%） 1 工程项目进度评价 20% 实际工期/合同计划工期 2 工程项目质量评价 20% 《工程项目质量评价表》×20% 3 安全管理评价 10% 安全管理评价表得分×10% 四、学习/能力方面（10%） 1 工程部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 白云房地产公司人力资源部关键绩效指标 序号 关键绩效指标（KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明 一、内部流程/运营/管理方面（80%） 1 人力资源部工作计划完成率 20% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量 2 招聘计划完成率 20% 实际招聘到位人数/计划招聘人数 3 内部客户对人力资源部评价 20% 《内部客户对人力资源部评价表》各项评价指标得分×20% 4 绩效管理 20% 《绩效管理工作评价表》各项评价指标得分×20% 二、学习/能力方面（20%） 1 人力资源部人均培训时间 20% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 白云房地产公司审计部关键绩效指标 序号 关键绩效指标（KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明 一、内部流程/运营/管理方面（90%） 1 审计部工作计划完成率 40% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量 2 审计分析报告 50% 《审计分析报告评价表》各项评价指标得分Ｘ-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款 2 销售费用控制率 20% 实际开支费用/预算开支费用 二、客户方面（20%） 1 客户满意度 20% 《客户满意度调查问卷》×20% 三、内部流程/运营/管理方面（20%） 1 市场销售部工作计划完成率 20% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量 四、学习/能力方面（10%） 1 市场销售部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 白云房地产公司造价部关键绩效指标 序号 关键绩效指标（KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明 一、内部流程/运营/管理方面（90%） 1 预算评价 15 % 《预算工作评价表》加权得分×15% 2 审核结算评价 55% 《审核结算工作评价表》加权得分×55% 3 造价部工作计划完成率 20% 已完成计划任务量/目标工作