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肥料生产企业质量保证和质量控制条件考核表 企业名称： 产品名称: 考核日期： 考核单位和人员： 序号 考 核 内 容 记事 备 注 质量管理 1 组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。 2* 有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。 3 有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。 4 办厂手续齐全。 生产条件 5* 有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求。 6* 有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。 7 有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产。 8 主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求。 9 辅助设施配套齐全,能够保证正常生产和质量要求。 10 关键控制工序有记录，有完整的生产台帐。 质量检验 11* 有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。 12* 有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。 13* 有现行的成品检验标准。 14 检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验的要求。 15 有计量要求的仪器设备需经计量部门检定，并在有效期内使用。 16 对每批原材料和成品进行检验，并有记录。 17 检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。 18 每批出厂产品都有质量合格证。 19 产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。 注：若厂尚未建立实验室，应有委托相关单位，签定协议。被委托单位应满足第11、12、13、14、15、16、17、条的要求。 序号 考 核 内 容 记事 规章制度 20* 质量管理制度。 21 质量责任制度。 22* 成品检验制度。 23 不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。 24 生产管理制度。 25 生产设备管理及维护制度。 26 产品存放及出库制度。 考核结果及意见 A项总数 B项总数 C项总数 考 核 意 见 及 结 论 说明：1.考核由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，在记事栏中分别以“A”、“B”、“C”表示，并在备注中注明“B”、“C”项原因。“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。 2.在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。 3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。“不通过”原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项（含）。 4.综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。