香格里拉尼西黑陶有限责任公司搬迁扩建项目可行性研究报告.doc

项 目 概 况 项目名称：香格里拉尼西黑陶有限责任公司搬迁扩建项目 项目法人：香格里拉尼西黑陶有限责任公司经理 祥巴 建设地点：香格里拉尼西村龙巴汤堆村民小组 扩建内容：征地10亩，新建标准化生产车间1000平方米，人员培训200人次。 投资估算：总计投资110万元，其中：征地15万元，土建工程45万元，市场营销和办公网络建设40万元，人员培训费10万元。 筹资方案：总投资110万元，拟向省文产办争取补助资金50万元，地方和企业已完成投资60万元。 效益分析：搬迁扩建后，能有效满足国内外游客需求，加快迪庆农村文化产业发展，解决农村就业300个，带动制陶农户280余户，增加收入1300多万元，促进旅游和文化互动发展，实现年生产销售黑陶制品42万件，预计毛收入4200多万元，实现农民户均增收4.5万元，公司年利润126万元，增加地方财政收入30万元。 香格里拉尼西黑陶有限责任公司搬迁扩建项目可行性研究报告 一、项目及项目区概况 （一）项目现状 香格里拉尼西黑陶有限责任公司是云南民间美术大师孙诺吉才及其余名弟子共同组建的民营手工土陶制品加工企业，是云南省文化产业界联合会成员单位之一。公司以“公司+农户”的模式，运用现代企业管理理念，紧密结合市场需求，充分挖掘民间土陶非物质文化遗产文化内涵，丰富产品种类，提高企业效益。公司现有管理人员8名，技术员23名，厂房500平方米，距离公路3公里，取土场等共计占地面积580亩，固定资产折价987万元。年生产土陶产品10万件，销售收入为450万元，2009年，公司年利润20万元。目前，州内销售点有18个，拉萨、丽江、昆明等地个体商销售点达11个，参加过首届“西博会”、两届“昆明（中国）国际民博会”和历届“昆交会”， 2008年10月，曾在首届云南省陶艺展上，孙诺吉才的陶制品“火盆”荣获一等奖。 （二）项目区经济社会情况 项目区所在地香格里拉尼西乡，地处香格里拉县西北部，距香格里拉县城38公里，国道214线横穿境内，交通便利，信息通畅。全乡国土面积691平方公里，总人口13560人，其中：藏族人占总人口的95%以上。2009年，全乡农民人均有粮465公斤，人均经济纯收入2560元。制陶农户90余家，制陶人员168人，黑陶生产户均年增收2万元。 二、项目的可行性分析 尼西乡民族文化底蕴厚实，境内有著名的“尼西石棺墓群”，素有“情舞之乡”的美称，以尼西黑陶火锅为主餐饮文化在香格里拉地区享有盛名。尼西黑陶历史悠久，世无仅有。在出土的石棺藏品中，就发现了大量精美的黑陶制品。尼西土陶矿富含人体需要的金属微量元素，用其煮饨的肉制品，味香色正，可口无比。黑陶工艺品典雅大方，富有藏传佛教文化内涵的藏式吉祥图案精巧美观，象征着藏人纯朴的信仰、祈祷和祝福，并有很强的观赏性和日常生活实用性。随着国家、省对农村文化产业发展的不断重视和香格里拉旅游业的不断兴起，尼西黑陶日益成为国内外流客抢购的旅游产品。2009年，实现销售收入600万元，公司纯利25万元。 目前，地处214国道的尼西路口正处维西塔城滇金丝猴国家公园、德钦梅里雪山国家公园、香格里拉巴拉格宗大峡谷等重要黄金旅游景区的交叉路口，是游客参观尼西黑陶、品味尼西风味的主要文化旅游经营景点，目前已发展成为尼西黑陶销售批发中心。为进一步加大公司产品促销力度，兼顾改善当地文化公益事业建设，公司决定将原有厂房无偿划拔给当地群众作为文化活动中心，公司总部则搬到尼西路口，一来可以减少二次搬运的损失，二来又能方便公司网络销售系统的建设，直接服务各地客商，提高公司市场经营水平。但是，公司成立以来，一直以制陶农户的脱贫致富为核心，公司在营销黑陶过程中只在产品上附加了4%的市场经营报酬费用，96%的营销收入要反还给广大制陶农户，公司仅有少量的业务和人员费用，公司搬迁扩建对提高公司自我发展能力和提高职员待遇有重要的作用。搬迁扩建的资金上，除公司自筹和银行贷款外，还需要得到上级部门的大力支持。 项目建设从市场角度分析，随着香格里拉旅游的持续热卖，特别是迪庆州国家公园旅游基础设施不断完善，游客停留在尼西路口的时间和数量迅速提高，到尼西购参观、住宿、学习、体验的游客日益增多，尼西黑陶的知名度有了很大提高，仅统计香格里拉县城餐饮行业，经营尼西黑陶风味的餐饮业主有80余家，收藏、销售尼西黑陶的酒吧、茶室有186户，年用量达4万件。据公司市场研究，州内年市场潜力达12万件，丽江、大理、甘孜、昌都、灵芝、山南、昆明等城市销售点年市场潜力达30万件以上，年市场蕴藏量达42万件，市场销售额预计4200万元。公司搬迁到尼西路口，能节约运费和耗损3%，可直接有效地增加公司利润率126万元。 三、搬迁扩建内容、投资估算及资金筹措方案 （一）搬迁扩建内容 征地10亩，搬迁建设标准化生产车间、销售展示大厅及办公区总计