【精品】中国移动部门绩效计划指标考核办法.doc

XX分公司部门绩效计划指标考核办法 财务类指标之一：运营收入 一、考核单位及数据来源：财务部 二、考核周期：按月考核 三、指标解释：该指标是根据市公司设定的年度目标值(目标指标和挑战指标),按月度累计实际完成进行考核。 四、考核办法： 1、实行百分制考核，满分为100分。 2、完成挑战指标得100分，超过挑战指标，每超一个百分点加3分，最多加至15分；完成目标指标得60分，未完成目标指标则不得分；完成目标指标、但未达到挑战指标的计分公式为： 得分=×（100-60）+60； 3、计划指标值详见公司相关计划文件。 附：2003年运营收入指标计划进度考核标准 月份 累计完成计划进度 一月份 7.77% 二月份 14.88% 三月份 22.57% 四月份 31.17% 五月份 39.60% 六月份 48.40% 七月份 56.65% 八月份 65.00% 九月份 73.75% 十月份 82.51% 十一月份 91.55% 十二月份 100% 财务类指标之二：新业务占总收入的比重 一、考核单位：财务部 二、考核周期：按年考核，考核结果纳入12月份的绩效考核中。 三、指标解释：该指标是根据公司设定的年度目标值(目标指标和挑战指标),对累计实际完成情况进行考核。 新业务收入现包括语音增值业务收入、短信业务收入、GPRS业务收入、CMNET业务收入、信息费收入等； 语音增值业务收入包含主叫号码显示、呼叫显示、呼叫转移、多方通话、会议电话、娱音在线、双号收入等； 短信业务收入包含点对点短信、梦网短信、短信互联互通收入、GPS短信、小区短信等； GPRS业务收入包含普通GPRS业务收入、随e行业务收入、彩信业务收入、集团GPRSVPN业务收入等。 四、考核办法： 1、按照百分制进行考核，满分为100分。 2、完成挑战目标，得100分；完成基础目标得60分，未完成基础目标不得分；完成目标指标、但未达到挑战指标的计分公式为： 得分=×（100-60）+60； 五、计划指标值详见公司相关文件。 财务类指标之三：预算成本控制达成率 一、考核单位：财务部 二、考核周期：按季考核，考核结果纳入当月绩效考核中。 三、指标解释：考核范围详见公司相关计划文件 四、考核办法： 1、本项指标满分为100分。 2、按照以收定支原则，以全区2000年-2002年平均收入下浮0.5个百分点×（100-60）+60； 五、计划指标值详见公司有关文件。 财务类指标之五：净坏帐率 一、考核单位：财务部 二、考核周期：按年考核 三、计算公式：净坏帐率=×100% 四、考核办法： 1、本项指标满分为100分。 2、净坏帐率小于（含等于）0.5%时，得满分100分;净坏帐率大于0.5%且小于(含等于)1.5%时,得60分;净坏帐率大于1.5%时，不得分。 客户类指标之一：累计新增市场占有率 一、考核单位：市场经营部 二、数据来源：计费业务中心/营帐管理 三、考核周期：按月考核 四、指标解释： 对各被考核单位的累计新增市场占有率设定目标值（基础目标和挑战目标），按月度各单位累计实际完成情况进行考核。计划指标分解详见公司相关文件。 五、考核办法： 1、本项指标满分为100分。 2、累计新增市场占有率达到基础目标值得60分；低于基础目标不得分；达到挑战目标值得100分。超过基础目标但未达到挑战目标的计分方法如下： 考核得分＝×（100-60）+60 其中，累计新增市场占有率计算公式如下： 本月累计新增市场占有率=被考核单位本月累计净增客户数/（该单位本月累计净增客户数+当地竞争对手本月累计净增客户数） 3、特殊说明： 用户净增数含5%的零次户，并对窜卡进行调整；当地竞争对手本月累计净增数的计算公式同我公司的净增客户数计算方法，当地竞争对手本月用户数由计费业务中心按照每月竞争对手用户的话务量集中程度，并根据竞争对手用户与各区县移动用户在当地基站的地理位置的话务量，划分当地竞争对手当月的用户到达数并乘以120%。 客户类指标之二：净增客户数 一、考核单位：市场经营部 二、数据来源：计费业务中心/营帐管理 三、考核周期：按月考核 四、指标解释：对各被考核单位的净增客户设定目标值（分为基础目