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PAGE  PAGE 42 质量管理程序文件汇编 Q/TRJD.QP-XXAA 审核： 日期： 批准： 日期： 程序文件目录及编制、审核发放范围清单 序号文件名称文件编号编制部门编制人发放范围1文件控制程序Q/TRJD.QP-0401办公室各部门2记录控制程序Q/TRJD.QP-0402办公室各部门3内部沟通控制程序Q/TRJD.QP-0501管代各部门4管理评审控制程序Q/TRJD.QP-0502管代各部门5人力资源控制程序Q/TRJD.QP-0601办公室各部门6生产设施的配置和管理控制程序Q/TRJD.QP-0602生产部各部门7工作环境的控制程序Q/TRJD.QP-0603生产部各部门8与顾客有关过程控制程序Q/TRJD.QP-0701销售部各部门9设计和开发过程Q/TRJD.QP-0702技术部各部门10采购控制程序Q/TRJD.QP-0703采购部各部门11生产和服务提供的控制程序Q/TRJD.QP-0704生产部各部门12监视和测量装置的控制程序Q/TRJD.QP-0705质管部各部门13顾客满意度的评估控制程序Q/TRJD.QP-0801销售部各部门14内部审核控制程序Q/TRJD.QP-0802管代各部门15过程和产品的监视和测量控制程序Q/TRJD.QP-0803管代 质管部各部门16不合格品控制程序Q/TRJD.QP-0804质管部各部门17数据分析控制程序Q/TRJD.QP-0805管代各部门18纠正和预防措施控制程序Q/TRJD.QP-0806质管部各部门 质量程序文件 文件号：Q/TRJD.QP-0401标题： 文 件 控 制 程 序版本号/修订次：A/0第 1 页 共 3 页 1 目的 为对质量体系文件进行控制，保证对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本，特制定本程序。 2 范围 公司质量体系规定的文件包括：内部文件和外来文件。 A 内部文件包括：质量方针、质量目标、质量管理手册、质量程序、规章制度、岗位职责、公司编写的技术文件（包含：产品（工艺）技术要求及标准，工艺卡片（含作业指导书），操作规程）、记录等； B 外来文件包括：法律、法规，政策性文件；国际标准、国家标准、行业标准、部颁标准、技术资料等等。 本程序适用于以上质量体系文件的控制。 3 定义 3.1 受控本 文件的分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制，保证文件始终反映现行要求。 3.2 非受控本 文件的分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求。 4 职责 4.1 总经理批准发布质量手册。 4.2质量程序文件由执行该程序的主要责任部门人员拟制，部门负责人审核，管理者代表批准。 4.3 办公室、技术部负责本控制程序的制订和控制。 4.4 各职能部门负责各自职能范围内使用文件的收集和保管。 5 内部文件管理程序 5.1 质量体系文件编号指南 5.1.1质量管理手册编号 5.1.1.1 文件号 Q/TRJD.QM-A QM：质量管理手册； A ：版本号； 如：QM-A 表示：第A版质量管理手册 5.1.1.2 手册中的章节号 X.X：第几章第几节（2位阿拉伯数字）； 如：0.8 表示：质量管理手册第0章第8节，如：2 表示：质量管理手册第2章。 5.1.2 质量程序编号 Q/TRJD.QP-XXAA Q/TRJD.QP：质量程序文件；XX：ISO9001：2000标准中相应条款号（2位阿拉伯数字）；AA：相应标准条款下生成的程序文件顺序数；如：Q/TRJD.QP-0501 表示管理职责条款中生成的第一个程序文件。 5.1.3 三层次文件编号 Q/TRJD.WI-部门代号—AA Q/TRJD.WI：三层次文件代号，部门代号：见5.1.5条款规定，AA：顺序号。 如：Q/TRJD.WI-SC-05表示生产部门编制的第5份三层次文件。 5.1.4 版本号/修订次 A/0 第几版本/第几次修订 版本号为：A，修订次为0。 质量程序文件 文件号：Q/TRJD.QP-0401标题： 文 件 控 制 程 序版本号/修订次：A/0第 2 页 共 3 页 5.1.5 公司、职能、部门代号 ZJL