【广州某装饰有限公司管理体系程序文件】.doc

广 州 XXX 有 限 公司 管理体系程序文件 版 本：第 一 版 生效日期： 拟制人： 日期： 审核人： 日期： 批准人： 日期： 目录 文件控制程序 管理评审程序 内部审核程序 培训程序 交流、沟通与协商程序 记录管理程序 法律、法规获取管理程序 监视和测量装置的控制程序 环境因素识别程序 危险源辩别与风险评价程序 运行控制程序——办公 工程分包程序 与工程有关要求的确定与评审程序 施工控制程序—质量 施工控制程序——职业健康安全 施工控制程序——环保 设计控制程序 物资管理程序 应急准备各响应程序 纠正与预防措施控制程序 附件1：体系表格 广州某装饰有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件编号：QEOHS/C20-01 1．目的 2． 适用于本公司的的管理与控制。 4．1文件分类： 公司文件共分为六类： 4．1．1A类：公司制度性文件。包括质量、环境与职业健康安全管理手册、质量、环境与职业健康安全管理程序文件及作业指导书、公司规章制度。 ? 顺序号分别用01、02、03…表示 手册号 质量、环境、职业安全卫生 QEOHS/SC-X 4．3．1．2三体系程序文件： 质量、环境、职业安全卫生 表示程序文件 共X个程序文件 顺序号，分别用01、02、03…表示 QEOHS/CXX-XX 4．3．1．3 作业指导书: “XX”填写指定项目名称的两个汉字简称 质量、环境、职业安全卫生 表示作业指导书 ? 质量、环境、职业安全卫生 顺序号分别用01、02、03…表示 牋牋牋牋牋牋?XX/QEOHS/ZY-XX 4-XX 4．3．2 B类文件编号: 行政文件编号执行公司行政部文件编号规定，即： 城装字[xxxx] xx号? （公司用） 城装x字[xxxx] xx号（部门用） 由三部分组成，第一部分用阿拉伯数字表示发文年号，第二部分用文字表示发文部门，第三部分用阿拉伯数字表示文件顺序号。 4．3．5 C类、D类文件不另行编号，C类沿用文件原有编号，D类按工程项目分别收集整理即可。 4． 4文件包括范围、管理部门和发放范围 文件分类表 代号 文 件 ?类 别 文 件 范 围 管理部门 发放范围 A 公司制度性文件 公司管理手册、三体系管理手册、三体系程序文件和作业指导书 各责任部门 公司各部门和各项目部 B 行政文件 公司级行政文件 行政部 根据签署意见发放 部门及项目行政文件、工作计划、通知。 各部门、项目部 根据签署意见发放 C 技术标准、规范 国家、行业和地方颁发的技术标准、规范；公司编制的工法、技术标准 设计工程部 相关部门和项目部 D 项目专用文件 投标文件、工程合同、工程分包合同。 设计工程部 相关部门及项目部 物资采购计划、物资采购合同、 项目部 项目部 项目施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、 项目部 项目部和所属各部门、分包单位 作业指导书或技术交底、质量问题整改通知单 项目部工程、质量部门 施工作业的分包单位 E 法律法规 国家及地方的法律法规 技安部 公司各部门 F 外来文件 公司接收的外来文件 行政部 根据签署意见发放 项目接收的外来文件 项目部 根据签署意见发放 4．5文件的签发 文件应先填写文件签发单再进行核稿签发；其他文件可经相关负责人审核后盖章或负责人签字发放。文件文号的编定按照行政部要求处理。 发放、接收均应做好记录（记录表格式见行政收发文记录表）。以传真、电子邮件传递的文件应记录时间、接收传真号和电子信箱号。 批准时应注明发放对象，各类文件的一般发放范围见文件分类表。 标识 为了保证与管理体系有关文件的有效控制，文件发放时由责任部门在文件封面以唯一性编号予以标识，以便于识别和追溯。（注：该编号不是文件文号） 4．6文件的生效 4．6．1未特别注明时，文件自批准（承认）日起生效。 4．6．2文件上注明生效日期的，按该生效日期生效。 4．7文件的发放、回收 4．7．1 质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件的发放范围由技安部规定，其它受控文件发放范围由各部门、项目部规定。确保对重大环境因素的控制及涉及重大危险因素岗位和体系管理承担关键责任的岗位要得到现行有效版本文件。 4．7．2 质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件以纸质文档的形式发布。其它受控文件由各部门、项目部按相关规定执行。 4．7．3公司各部门、各项目部设专人负责文件的收发登记，以确保文件受控和及时准确发放到位，使对质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用相应文件的有效版本。 4．7．4文件的收发单位应填写《文件发放登记表》，由收文部门签收；文件的收文部门应填写《文件收文登记表》，以便确认；在内部网上发布的程序文件，可以发出通知，不填写登记表。 4．7．5各有关部门下发