管理评审计划及报告.doc

XX公司 管理评审计划 1、审的目的 确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 2、评审内容 内、外部审核情况； 纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）； 过程控制情况； 产品质量状况（包括重大质量问题）； 顾客满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息； 质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性； 质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改； 组织结构、管理职能是否合适和协调； 资源是否配置得当； 有无影响质量管理体系的变化环境； 改进的建议。 3、评审方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 4、评审人员及分工 管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。 各部门主管参加管理评审。 5、评审的时间安排及地点 年 月 日在 小会议室进行。 6、评审输入的准备 各部门/人员准备下列报告，并在 月 日前提交给管理者代表： （注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里） 6.1 质检部 纠正和预防措施实施情况报告； 产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况）； 内、外部审核情况报告； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.2 生产部 新产品开发情况报告； 产品改进落实情况报告； 过程监视和测量情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力、趋势分析等）； 设备维修保养情况报告； 生产计划的执行情况报告； 生产成本、物料损耗情况报告； 生产现场控制情况报告； 工艺纪律执行情况报告； 仓库管理、产品贮存状况报告； 供方业绩情况报告； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.3 行政部 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告； 人员培训情况报告； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.4 营销部 服务情况报告（包括顾客满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等）。 年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）； 合同的执行情况报告； 新产品开发建议； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.5 生产班组 生产计划完成情况报告； 生产过程质量控制情况报告； 生产现场控制情况报告； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.6 总经理 必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。 6.7 管理者代表 管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”，内容包括： 公司质量方针、质量目标实施情况； 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价； 内、外部质量审核的总结及分析； 质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化； 改进建议。 7、本计划发放范围 总经理、管理者代表、各部门负责人。 编制人/日期： 审批人/日期： 管理评审报告 评审目的：确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 评审主持人： 评审时间： 评审内容 现 状 陈 述 存在问题 及改进建议 评审结论 （包括改进措施） 内、外审的情况总结 1.5.实施了一次内审，开出个一般不合格项，正在整改中，前一次外审开出的不合格项已经整改 加强设备的管理和维护保养 对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施 顾客投诉处理情况 年未收到顾客的投诉 无 制定了顾客投诉的处理办法，能及时处理投诉 产品质量状况 200 年采购物资的合格率为100%；产品的一次交检率为89%；出厂产品合格率100% 无 产品质量处于上升状态 过程质量趋势 去年以来，公司生产稳定，生产计划100%完成 无 过程质量呈现稳步上升趋势 纠正和预防措施实施情况 内外审开出的一般不合格项，已全部整改验证完毕，没有采取其他的纠正预防措施 无 对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施 上次管理评审跟踪措施的完成情况 前次管理评审预防措施已经完成并验证有效 无 自我完善的机制已经建立  评审内容 现 状 陈 述 存在问题 及改进建议 评审结论 （包括改进措施） 有无影响管理体系的变化环境 不存在影响质量管理体系的变化情况 无 不存在影响质量管理体系的变化情况 部门报告中的改进建议 加强设备管理 加强设备管理 由生技部制定改进措施，落实执行 质量方针、质量目标实施情况 1、贸易部1月份进行了一次顾客满意度调查，顾客满意度达92.2%，高于公司的目标92%； 2、碳纤维加强杆正在进行中，预计10月进行鉴定 3、对2003年产品检