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供应商品质监查
QAV—1报告
收件人 发 行 年 月 日 实施方 实施日 年 月 日
总结(确认项目、确认结果总评、改善范围、改善的推进方法等)
Ⅰ确认项目
品质保证的体制、结构及其运用情况
工序管理确认用的样品零件
Ⅱ确认结果
以上是在4个阶段将13个评价项目进行判定所得的结果
监查实施人: 编写人: 批准:
收件方各一份 供应商 广州本田
〈联络事项〉
请以 月 日为期限将改善计划内容汇总并提交。
品质保证责任人
检查主任技术者
研究开发中心所长
采购部部长
国产科科长
生产部长 PQ-S0803-D-03
供应商品质监查
品质保证体制判定表 实施方 得
分 作成: 广州本田 零件品质科
审核: 作成:
NO 大分类 中分类 确认观点项目 确认 具体的事实 (特别记载或要点记录) 判 定 充分 大 致 充 分 不 太充 分 不
充分 1 经营方针及组织 1.品质方针 1.品质方针及目标中有否融入经营者的意志? 6 5 3 1 2.为了具体实现品质方针及目标,细分到推进工作开展的负责人
或实施部门的部门目标及具体的开展措施等是否明确? 2.业务(工作)组
织 1.业务(工作)组织中以下的事项是否明确?
·工厂、部、科、系等的组织名及组织长名
·总公司、工厂企业、别公司、部门及组织等的职务职责
·组织长等的负责人不在时的代行人 2 品质体系 1.品质保证体系保
规程
1.品质保证体系图中以下事项是否明确?
·经营者的审批印等
·对于在开发规划~销售、售后服务的各阶段中的品质保证工
作的实施时间、主管部门及实施部门
·向下阶段过度时的负责人的评价活动及记录方法等 6 5 3 1 2.品质保证体系图和业务组织图的职能职责是否一致? 3.有关品质保证的规程 (规定) 及其制定/修改的规则及负责人等
是否明确? (品质教育、规格、零件、供应商、机器、工序、终
检、可靠性试验、内部品质监查不良对策、特采、标准类及设
备等的各管理) 4.予知、预测/再发、未发防止等是否结合到源流改善上? 3 规格及设计管理 1.规格管理 1.图纸及规格书等的工艺管理规则是否明确? 8 6 3 1 2.图纸及规格书进行了更改、废除及修改后,有否做好更改废除
的记录并进行保管? 2.设计管理 1.把过往的品质实绩(过往缺陷等)及予知、预测的项目到设计
及规格上的规则、途径是否明确? 2.品质缺陷的未然防止、再发防止项目有否依据以上的规则途径
反映到图纸及规格中? 4 标准类管理 1.检查基准
2.工序品质管理表
3.作业标准
1.有否定出标准类的制定、发行、修改保管等规则? 8 6 3 1 2.有否定出制定重要工序的基准及方法等? 3.有否依照以上计划,以对缺陷的未然防止及再发防止的观点出
发,把过往的品质情况及予知、预测项目作为制造条件及检查
重点反映到标准类上?向新车种上的反映是否也进行了? 4.检查基准、工序品质管理表及作业标准等的标准类的项目和基
准有矛盾时,是否已做改善? 5 供应商管理 1.合同 1.是否有制定要求品质的规则? 10 7 4 1 2.是否已制定了初物管理等的品质管理的基本项目? 2.监查、评价 1.有否实施品质监查、评价、指导的规定? 3.收货检查 1.到货零件有否用检查基准等进行品质确认? 2.当发现了不良时,有否对及时处理及必须作出对策的进展状况
进行确认? 6 零件管理 1.初物管理 1.初物的定义是否已明确? 8 6 3 1 2.批组管理 1.是否已制定了批组管理的记录方法及保管期限等的规则?
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