本质安全型发电企业安全风险.doc

附件： 本质安全型发电企业安全风险 要素管控重点要求 （2011版） 目 录 要素1：方针 1 要素2：目标 2 要素3：安全生产责任制 3 要素4：安全生产管理机构 4 要素5：法律、法规和其他要求 5 要素6：安全生产费用管理 6 要素7：文件与记录 7 要素8：安全生产会议 9 要素9：安全生产信息 10 要素10：信息系统安全管理 11 要素11：承包商管理 13 要素12：供应商管理 16 要素13：外部市场管理 18 要素14：重大危险源管理 21 要素15：安全检查与评价 23 要素16：两措管理 24 要素17：消防管理 25 要素18：防灾减灾管理 30 要素19：应急管理 33 要素20：事故、事件管理 36 要素21：审核与纠正管理 41 要素22：安全文化管理 42 要素23：培训与能力 44 要素24：生产任务管理 46 要素25：两票 48 要素26：三讲一落实 50 要素27：班组管理 52 要素28：人员准入 54 要素29：规划设计 56 要素30：监造安装 60 要素31：试运调试 62 要素32：生产人员准备 65 要素33：生产资料准备 67 要素34：生产物资准备 69 要素35：设备工况与状况 71 要素36：交接班制 74 要素37：巡回检查制 75 要素38：设备定期轮换与试验制 76 要素39：点检 77 要素40：缺陷管理 79 要素41：设备检修 81 要素42：技术改造 86 要素43：可靠性管理 88 要素44：节能管理 90 要素45：环境保护 92 要素46：技术监控 94 要素47：技术资料 96 要素48：科技进步 98 要素49：实验室 101 要素50：特种设备 102 要素51：安全工器具与劳动防护用品 104 要素52：危化品 106 要素53：备品配件 108 要素54：燃料 110 要素55：职业健康 112 要素56：安全设施管理 114 要素57：6S管理 116 要素58：交通安全 117 要素59：治安保卫 119 要素1：方针 序号 控制节点 重点要求 制定 依据《安全生产工作规定》要求，结合企业生产实际，制定本企业方针，方针应满足以下要求： 1.体现国家有关“安全第一、预防为主、综合治理”的要求 2.体现企业发展的方向 3.体现企业持续改进安全生产工作的承诺 4.体现员工、社会和其他相关方的需求 传达与沟通 所有员工应熟悉并理解安全生产 回顾与修订 企业每年至少对方针回顾、修订一次，以保持其适宜性 评价指标 宣贯到位率100% 要素2：目标 序号 控制节点 重点要求 设定 依据上级要求，结合生产实际，制定企业安全生产目标，并满足以下要求: 1.符合或严于上级下达的目标及相关方的要求，并应予以量化 2.涵盖安全指标、职业健康指标、生产技术指标 3.高于同类企业平均水平 4.体现持续改进要求，不低于上一年度水平 确认 目标确认和分解应量化、可考核并满足以下要求: 1.按层次逐级进行，横向分解到各部门（车间、值、项目部） 2.纵向按照四级控制要求分杜绝指标和控制指标分解到各级、直至每个人 实施与监测 各级制定实现安全目标的保证措施，措施应经行政正职审核，并逐级上报备案 员工（含项目部人员）填写《员工安全承诺书》，承诺书应明确岗位安全目标，制定保证目标实现的措施应结合岗位实际 按月对目标（指标）和相应工作计划及完成情况进行监测、分析,发现偏差及时采取改进措施 回顾与奖惩 每年对目标（指标）制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新 定期对目标（指标）的完成情况进行绩效评价与考核 评价指标 目标宣贯到位率100% 目标完成率100% 要素3：安全生产责任制 序号 控制节点 重点要求 管理制度 依据《安全生产法》、《集团公司安全生产工作规定》要求，制定本企业各级安全生产责任制管理制度，并满足以下要求: 1.安全生产保证体系和安全生产监督体系职责清晰，充分发挥各自的作用 2.与企业存在资产或管理关系的多种经营、租赁经营、职工持股会兴办的企业等纳入企业的统一管理范畴 3.针对规范中各要素的流程节点，明确其领导责任、技术责任、监督责任和现场管理责任 4.每个岗位、每个人安全生产责任明确 落实与 沟通 安全生产责任制的修订应书面员工 安全生产第一责任人责任制的落实 1.建立、健全本安全生产责任制组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程保证本单位安全生产投入的有效实施督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案及时、如实报告生产安全事故 各级人员安全生产责任制的落实 1.按照“五同时”