质量手册水文局质量管理体系文件D版）修编大纲.doc

长江水利委员会水文局(一方公司) 质量管理体系文件 质 量 手 册 （依据GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008标准编制，D版） 2010年月日发布 2010年月日实施 （D 版） 杨文发前 言 根据《质量管理体系 要求》（GB/T19001-2000/ISO9001:2000），建立质量管理体系并申报认证的单位必须按该标准要求编制、发布和实施质量管理体系文件，并通过对质量管理体系文件的修订、改版，持续改进质量管理体系。长江水利委员会水文局（一方公司）于2002年11月编制、发布并实施了A版质量管理体系文件，2003年7月获得质量管理体系认证证书，2004年3月改版发布了B版体系文件，2006年11月再次改版发布了C版体系文件。随着《质量管理体系 要求》（GB/T19001-2008/ISO9001:2008，简称“标准”）的发布实施和实际管理需要，于2010年3月改版发布了D版质量管理体系文件。 本局D版质量管理体系文件包括：《质量手册》（1本，含质量方针和质量目标）；《程序文件》（1本，含12个程序）；《作业文件》（9本）。纸质文件由办公室（质管办）负责适量印制和统一分发，电子版文件在长江水文网查阅或下载。 单位名称：水利部长江水利委员会水文局 通讯地址：湖北省武汉市解放大道1863号，邮政编码：430010 传真： 027 网址： 水文局法人代表：王 俊 办公电话：027水文局管理者代表：刘东生 办公电话：027联系人：欧应钧 办公电话：027目 录 1. 产品及生产和管理部门（单位） 1 1.1 产品 1 1.2 生产和管理部门（单位） 1 2. 质量管理体系 3 2.1 体系运行管理过程的确立和管理模式 3 2.1.1 过程的确立 3 2.1.2 过程管理模式 3 2.1.3 不适用条款删减及理由 4 2.2 文件要求 5 2.2.1 文件范围 5 2.2.2 控制环节 5 3. 管理职责 6 3.1 管理承诺 6 3.2 以顾客为关注焦点 6 3.3 质量方针 6 3.4 策划 6 3.4.1 质量目标 6 3.4.2 质量管理体系组织机构 7 3.5 职责、权限与沟通 9 3.5.1 职责、权限的规定和沟通 9 3.5.2 内部沟通 11 3.6 管理评审 11 4. 资源管理 13 4.1 管理目的 13 4.2 人力资源 13 4.3 设施和设备 13 4.3.1 主要类别 13 4.3.2 管理要求 14 4.4 工作环境 14 5. 产品实现 15 5.1 产品实现的策划 15 5.2 与顾客有关的过程控制 15 5.3 设计和开发过程控制 16 5.4 采购控制 16 5.5 生产和服务过程控制 17 5.5.1 策划与控制要求 17 5.5.2 生产和服务过程的确认 17 5.5.3 产品标识与可追溯性 18 5.5.4 顾客财产 18 5.5.5 产品防护 18 5.6 监视和测量设备的控制 18 6. 检查、分析改进 20 6.1 检查与纠正 20 6.1.1 获取与利用顾客满意信息 20 6.1.2 内部审核 20 6.1.3 过程检查 20 6.1.4 产品检查 21 6.2 不合格品控制 21 6.3 分析 21 6.4 改进 22 6.4.1 持续改进 22 6.4.2 纠正措施与预防措施 22 附录A 水文局质量管理体系认证及体系文件换版进程 23 附录B D版《程序文件》目录 24 附录C D版《作业文件》目录 25 附录D 水文局下属各单位联系方式 27 附 件 2008版《质量管理体系 要求》 28 .1 产品 长江水利委员会水文局有6大产品纳入质量管理体系认证：水文测验测绘水环境监测水文气象预报水文水资源分析计算水文自动测报1）水文测验：水文要素的监测、调查与整汇编等。 2）测绘：工程测量、海洋测绘及地图数字化等。 3）水环境监测：水环境质量状况要素的监测、调查和分析评价，突发性水污染事件监测，水质预测预报等。 4）水文气象预报：水雨情信息收集及转发、气象预报、水情预报及发布等。 5）水文水资源分析计算：水文分析计算、水资源调查评价、水资源论证、防洪影响评价、规划符合性论证、河床演变分析与研究等。 6）水文自动测报：系统规划设计、设备设计和开发、设备生产、系统建设、技术服务等。 .2 生产和管理部门（单位） 6大产品生产和管理的部门与单位见表1.2。表1.2 6大产品生产和管理的部门与单位 生产单位 相关管理部门 1 水文测验 长江上游