物流公司绩效体系设计报告-.ppt

关键绩效指标：海运营销管理部（续） 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 提高销售人员的销售技能 销售人员培训计划达成率 （本年度销售人员培训实际总时间÷年初销售人员培训计划总时间）×100% 每年 关键绩效指标：海运运营管理部 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 标准化非贸海运的营运流程 海运业务营运流程改善次数 每年海运业务营运流程改善并实施的次数 每年 提高服务的准时性 服务延期次数 本期服务延期次数 每季度 缩减服务成本 成本占收入的比例 （提供服务的成本÷服务的收入）×100％ 每年 控制管理费用 管理费用预算达成率 本期管理费用的实际支出/本期管理费用预算开支）×100％ 每年 提高客户满意度 客户投诉海运服务次数 本期客户投诉海运服务总次数 每季度 关键绩效指标：海运运营管理部（续） 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 提高操作人员的服务水平 操作人员培训计划达成率 （本年度操作人员培训实际总时间÷年初操作人员培训计划总时间）×100% 每年 提高内部服务满意度 内部满意度 年末内部服务满足度得分－年初内部服务满意度目标值 每年 满足客户的服务需求 接单后服务满足率 （接单后实际提供服务的次数÷接单次数）×100％ 每月 关键绩效指标：非贸分公司 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 发展非贸业务的规模 非贸业务销售收入目标完成率 当期非贸业务销售收入/当期非贸业务销售收入目标 每月 提高非贸业务的盈利性 非贸业务盈利目标完成率 当期非贸业务实际利润/当期非贸业务利润目标 每月 控制非贸业务的应收帐款 非贸应收帐款周转期 365/4/（当期非贸销售收入×2/(期初应收帐款余额＋期末应收帐款余额)） 每季度 提高客户的满意度 客户投诉非贸服务次数 本期客户投诉非贸服务总次数 每季度 提高员工的销售水平 销售人员培训计划达成率 （本年度销售人员培训实际总时间/年初销售人员培训计划总时间）×100% 每年 关键绩效指标：非贸营销管理部 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 提高销售计划的完成率 销售收入目标完成率 （当期业务销售收入÷当期非贸业务销售收入目标）×100％ 每月 提高销售预测的准确率 销售预测的误差率 |实际销售收入－预测销售总收入|÷销售预测总收入×100％ 每月 实现服务的标准化 新增标准化服务的数量 本年度新增标准化服务的总数量 每年 有效地执行直接客户开发计划 新增直接客户数量 新增直接客户总数 每年 确保销售预算有效的执行 销售预算的达成率 （本期销售费用的实际支出/本期销售费用预算开支）×100％ 每月 关键绩效指标：非贸营销管理部（续） 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 提高销售人员的销售技能 销售人员培训计划达成率 （本年度销售人员培训实际总时间÷年初销售人员培训计划总时间）×100% 每年 关键绩效指标：非贸运营管理部 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 标准化非贸业务的营运流程 非贸业务营运流程改善次数 每年非贸业务营运流程改善并实施的次数 每年 提高服务的准时性 服务延期次数 本期服务延期次数 每季度 缩减服务成本 成本占收入的比例 （提供服务的成本÷服务的收入）×100％ 每年 控制管理费用 管理费用预算达成率 本期管理费用的实际支出/本期管理费用预算开支）×100％ 每年 提高客户满意度 客户投诉非贸服务次数 本期客户投诉非贸服务总次数 每季度 关键绩效指标：非贸运营管理部（续） 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 提高操作人员的服务水平 操作人员培训计划达成率 （本年度操作人员培训实际总时间÷年初操作人员培训计划总时间）×100% 每年 提高内部服务满意度 内部满意度 年末内部服务满意度得分－年初内部服务满意度目标值 每年 满足客户的服务需求 接单后服务满足率 （接单后实际提供服务的次数÷接单次数）×100％ 每月 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 提高区域分公司服务满意度，提高工作效率 区域分公司服务满意度 年末区域分公司服务满意度调查得分－年初服务满意度调查 每年 增强员工技能，提高服务水平 员工培训计划达成率 （本年度员工培训实际总时间/年初员工培训计划总时间）×100% 每年 确保区域分公司预算的有效执行 区域分公司预算达成率 （本期区域分公司实际开支/本期区域分公司预算开支）×100% 每年 关键绩效指标：区域分公司 关键绩效指标：区域分公司行政部 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 根据总公司要求，提供相应的财务数据 财务数据提供及时率 （按时提供财务数据的次数/公司要求提供财务数据的次数）×100% 每年 提高行政部的服务满意度 行政部服务满意度 年末行政部服务满意度调查得分－年初服务满意度调查 每年 回收应收帐款