质量奖惩管理制度4.doc

Q江苏翔宇电力装备制造有限公司文件 发放号： 使用者： 质量管理制度 受控状态: _ 编 制: 质量管理部 文件编号:ZG/G 20-2006 审 核: 陈明友 版本/状态: A/1 _ 批 准: 毛晓波 ___ 2006年8月5日 发布 2006年8月14日 实施 第一章 总则 1 目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本管理制度。 2 范围 本管理制度适用于公司质量管理各环节及全体员工。 本制度细则包括： 1）组织权限与工作职责； 2）各项质量标准及检验规范； 3）检测仪器管理； 4）质量检验的执行； 5）质量异常反应及处理； 6）客户投诉处理； 7）质量检查与改善； 3 组织权限与工作职责 3.1 组织权限 3.1.1 公司成立质量考核领导小组，小组成员不少于7人且人数必须为奇数。J技术工艺部、质量管理部、综合管理部、分厂领导（正职）为自然成员，其他人员从专职技术、质检人员中产生。 3.1.2 组长由生产副总担任，负责100元以上1000元以下质量奖惩决定的审批； 3.1.3 质量考核小组负责组织公司重大质量事故调查、先进质量事迹调查，并作相应的处罚或奖励。 3.2 部门职责 3.2.1质量管理部门负责本制度的起草、贯彻执行、监督实施，负责进行产品质量、工艺纪律的检查考核和质量管理工作。对公司100元（含100元）以下的质量处罚独立、及时地处理，并报人事部门执行。 3.2.2 公司相关领导负责审批处罚决定和奖励报告。 3.2.3 各部门（分厂）负责进行本部门产品质量、工艺纪律的检查考核，负责将本部门重大质量事故、质量先进个人上报质量管理部门。 3.2.4 各部门（分厂）对自查发现的内部质量问题，可以自行按标准进行处罚，并上报质量管理部门备案，不影响部门绩效工资总额。 4 各项质量标准及检验规范 4.1 质量标准及检验规范的范围包括： 1）原物料质量标准及检验规范； 2）在制品质量标准及检验规范； 3）成品质量标准及检验规范； 4.2 质量标准及检验规范的拟订 4.2.1 各项质量标准：生产副总会同质量管理部、生产管理部、市场营销部、技术工艺部有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③客户需求④本身制造能力⑤原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品起草“质量标准及检验规范”，呈总经理批准，并交有关部门凭此执行。 4.2.2 质量检验规范：生产副总会同质量管理部、生产管理部、市场营销部、技术工艺部有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号（规格）③质量标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定及放行规定等起草“质量标准及检验规范”，交有关部门主管核签且经总经理批准后分发有关部门凭此执行。 4.3 质量标准及检验规范的修订 4.3.1 各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 4.3.2 质量标准及检验规范修订时，应填写“质量标准及检验规范修订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理批准后，凭此执行。 5 质量检验的执行 5.1 公司对质量检验进行分级管理，三级检验的范围划分为： 5.1.1公司专职质检员对公司生产过程及产品进行巡检及批次抽检；对各部门质量记录进行日常抽检和季度集中检查；对质量投诉和临时发生的质量问题进行全过程跟踪监督，不得使过程或产品处于失控状态。 5.1.2 各分厂专职质检员进行本分厂全部过程及产品检验；对质量投诉和临时发生的质量问题进行全过程跟踪监督，不得使过程或产品在出厂前处于失控状态。 5.1.3各班组兼职检验员操作者自检、互检是质检工作的最初环节。操作者检验必须每件必检，记录详细、真实、完整、规范。 5.2 质量检验的基本原则： 5.2.1“三查四对”原则 5.2.1.1 查图纸、外来文件是否齐全：营销人员对外取得加工图时必须将图纸目录页与册内图纸进行核对，不得缺失，项目名称不得有误（套用除外）。参加技术交底人员必须取得书面会议纪要，紧急口头传达技术交底内容的，应抓紧向有关单位催要纪要，要回纪要后应核对其要求是否与先前口头传达的内容一致。查售后服务资料是否齐备。此规定适用于设计变更。 5.2.1.2 查材料代用是否合法：设计人员应依据“以强代弱”的原则进行材料代用并必须征得原设计单位的批准；未经批准的一律不得进行材料代用。 5.2.1.3 查内部管理各种记录是否齐全、正确、真实。特别是材料代用、紧急放行的情况必须手续齐全。