520宿舍环境管理手册555.doc

XXXX有限公司 发放编号： 管理手册 环境管理手册 文件编号 LD-EM 编 写 人 AAA 审 核 BBB 页次/页数 1/29 生效日期 批 准 CCC 版次/修改状态 A/0 4.4.5　文件控制 1. 概 述 建立并保持《文件和资料管理程序》 ，确保环境管理体系有关的所有文件得到 控制，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的 现行有效版本。 2. 职 责 2.1 总经理负责批准环境管理手册和程序。2.2 管理者代表审核环境管理手册和程序，每年度进行评审修订。 2.3 管理科负责组织环境管理体系文件的编制、修订及发布。2.4 管理科负责对与公司环境活动有关的行政文件、外来文件的控制管理。 2.5 要素主管部门负责编制相应程序、作业指导书，定期评审修订程序文件， 并组织实施与管理。 2.6 各部门设专人负责对环境活动有关的文件和资料的接受、登记、发放、回 收、归档等控制管理，并确保将有关信息及时传达给相关岗位。 2.7 支持性文件由编制、发放、转发的部门或单位统一管理。 3. 控 制 要 求 3.1 公司环境管理体系文件控制的范围包括：环境管理手册、程序文件、环境 法律、法规及标准、环境目标、指标及管理方案、作业指导书或操作规程、 环境管理体系记录报告类文件等。文件可以呈硬拷贝或电子媒体形式。 3.2 文件的审批3.2.1《环境管理手册》等环境管理体系决策性文件由总经理审批。 3.2.2 环境管理程序文件由管理者代表审批发布。 3.2.3 公司的环境目标、指标一览表由管理者代表审核，总经理审批。 3.2.4.作业指导书或操作规程由管理者代表审批。 3.3 文件的发放回收3.3.1 由公司管理科指定专人逐级建立文件发放、回收、登记台帐，编制受 控文件清单。受控文件须按受控范围控制总份数，编排分发号（同文件 版本的顺序号） 。非受控文件不加任何标识。作废文件加盖蓝色“作废 章” ，并及时销毁，用于存档时，加盖“供参考”印章。加盖“作废”和“供参考”印章的文件为无效版本。受控文件的翻印和复印须经公司 规定的审批权限批准后方可进行。 3.3.2 确保对体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到所需文件的现行 有效版本，并应及时将失效文件从所有发放和使用的场所撤回，或采取 其他措施防止误用。 3.3.3 对文件要在内审或管理评审后进行评审，必要时予以修订，以确保文 件的持续适用性。 3.4 文件的更改: 文件和资料的更改按公司规定的审批权限进行，文件更改以书面（电子）方 式进行，一份文件经过多次修改或大幅度修改影响使用时，可修订换版，重 新印发。 4. 支 持 文 件 《文件和资料管理程序》1. 概 述 建立并保持《绩效测量和监测管理程序》 ，对与重要环境因素有关的活动其 关键特性进行监测、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程度及目 标、指标的实现程度进行评价。 2. 职 责 2.1 管理科每年负责组织对公司的活动、产品、服务中影响到重大环境因素 的关键特性进行监测。 2.2 管理科每季度负责牵头组织对环境管理运行控制情况的监督检查。 2.3 品管科每季度负责组织对环境目标、指标及管理方案完成情况的监控。 2.4 公司各部门负责实施本单位的监控、监测和监督活动。 3. 控 制 要 求 3.1 从监测、监控、监督三个方面进行监测和测量。 3.1.1 监测：指对环境产生影响、具有影响的相关的活动，易于量化的关 键特性进行测量的过程。如:纯技术性、委托外单位进行测量 的项目。 3.1.2 监控：指对环境产生影响、具有潜在影响的或与重大环境因素相关 的活动，不易于量化的关键特性采取定性检查的过程。如:目 标、指标完成情况；法律、法规遵守情况。 3.1.3 监督：指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如危险废弃物、 油类、化学品等操作人员是否按程序工作。 3.2 监测： 3.2.1 环境监测的对象：工厂厂界噪声、生产废水排放、生产废气排放等。3.2.2 管理科负责每年定期联系外部单位对环境监测对象进行监测，并保 留相应的监测报告。 3.2.3 公司若有内部监测设备，应定期校准和维护。 3.3 监控： 3.3.1 管理科每季度负责对项目环境目标、指标及环境管理方案的完成情 况进行监控3.4 监督： 3.4.1 品管科每季度组织相关部门对环境管理运行控制执行过程的检查和 监督。 3.4.2 各部门每月组织对本部门运行、控制、执行过程的检查和监督。 3.5 检查中各部门发生的不符合项依《不符合、纠正和预防措施管理程序》 规定执行。 4. 支 持 文 件 《绩效测量和监测管理程序》 《