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2009年管理评审资料汇编
评审时间:2009年4月25日
汇总时间:2009年4月26日
湖 南 省 地 质 调 查 院
管理评审目录
1、管理评审会议通知
2、会议安排表
3、管理评审会议签到表
4、管理评审计划
5、管理评审会议记录
6、管理者代表作院质量管理体系符合IS09001:2008标准要求及体系运行的有效性、充分性、适宜性的报告
7、办公室体系运行总结报告
8、财务经营管理科体系运行总结报告
9、劳人科体系运行总结报告
10、物管科体系运行总结报告
11、安全技术保卫科体系运行总结报告
12、总工办体系运行总结报告
13、工勘公司体系运行总结报告
14、测绘公司体系运行总结报告
15、最高管理者作管理评审总结报告
16、编写管理评审报告
17、纠正或预防措施计划表
管理评审会议通知
院属各单位:
我院定于2009年4月25日下午3点在院三楼会议室召开管理评审会议,请各部门、各单位负责人及相关人员根据内部质量审核的情况及IS09001:2008标准管理评审要求,并按照程序文件中“管理评审控制程序”中4.2条和4.3条(4.3.1-4.3.11)中规定的要求,写出质量管理体系过去一年多时间的工作总结,并在会上作汇报,请各各单位负责人和相关人员准时参加。
附:管理评审会议安排表
党政办公室
二○○九年四月八日
管理评审会议安排表
一、时间:2009年4月25月下午3:00分
二、地点:院办公大楼三楼会议室
三、主持人:黄建中
四、参加部门和单位负责人及相关人员:
黄建中、段石平、刘清溪、周亮、刘耀荣、王刚田、邓才林、孟德保、邱波、李志高、李玲、姚治中、汤海波、袁旭旦、齐建良、张淑元、吴久科、高峰、邓专、夏兴平、魏四平
五、会议议程:
1、管理者代表作院QMS符合IS9001标准要求及体系运行的有效性、充分性、适宜性的工作报告。
2、各部门、各单位负责人作本部门本单位从质量体系运行以来的工作报告。
3、对体系进行评审(综合评审主要问题,提出纠正和预防措施)
4、院长作管理评审的总结报告。
5、会议结束。
管 理 评 审 计 划
编号:BG-010-1
评
审
目
的 按计划的时间评审院质量管理体系持续有效地满足IS09001:2008标准的适宜性、充分性和有效性,以满足院制定的质量方针、质量目标的要求,提高本院市场竞争能力。 评
审
人
员 黄建中、段石平、刘清溪、周亮、刘耀荣、王刚田、邓才林、孟德保、邱波、李志高、李玲、姚治中、汤海波、袁旭旦、齐建良、张淑元、吴久科、高峰、邓专、夏兴平、魏四平 评
审
内
容 1、内部质量审核的结果。
2、院的质量方针、质量目标是否有效实施。
3、顾客投诉及信息反馈。
4、地质矿产勘查、商业性地质工作、工程勘察、基础施工、基桩检测、工程物探、岩矿岩土测试、测绘、印刷产品的符合性。
5、改进的建议和资源保障情况。
6、预防和纠正措施的实施情况。
7、可能影响QMS运行的各种变化。(包括新工艺、新技术、内外环境等)。
管理评审计划(续页)
编号:BG-010-2
评
审
工
作
要
求 1、办公室:提供文件和资料控制情况、质量记录管理情况、质量方针和质量目标有效实施及分解目标考核情况、内部质量管理审核情况的报告。
2、财经科:提供同合同执行和顾客投诉及信息反馈情况,提供资金保障和资金使用情况的报告。
3、物管科:提供采购物质设备状况和供方评价情况、标识管理情况、工程设备管理情况、检测测量设备管理情况的报告。
4、劳人科:提供人力培训计划和实施情况的报告。
5、安技科:提供安全规范、保卫、工器具及消防情况的报告。
6、总工办:提供设计和开发情况、不合格品控制的情况、纠正和预防措施情况、数据的统计分析情况和检验情况、工程验收情况的报告。
7、测绘公司:提供工程测量、地籍测绘、房产测绘、地图编制、数据库建设,经营、采购等各种情况的报告。
8、地矿分院:提供地质矿产勘查、商业性地质工作、经营采购等情况的报告。
9、工勘公司:提供工程勘察、基础施工、竣工、验收、交付、防护、经营、采购及基桩检测、工程物控、岩矿岩土测试、经营和采购等情况的报告。
管理评审计划(续页)
编号:BG-010-3
评
审
时
间 2009年4月25日 议
程
安
排
1、院长主持管理评审。
2、宣布管理评审的内容。
3、管理者代表作工作报告。
4、各部门、各单位负责人作本部门本单位体系运行的报告。
5、综合管理评审主要问题提出纠正和预防措施。
6、管理者代表主持编写“管理评审报告”。
管理评审会议签到表
编号:BG-008
序号 姓名 性别 年龄 职务 所在部门 备注
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