中冶集团公司项目综合保证计划编写指导书.docVIP

编号：MCC-SJ-010 中冶集团公司 项目综合保证计划编写指导书 编制日期：2004年7月16日 目 录 一．总则 二．综合保证计划策划 三．综合保证计划编制和审批 四．综合保证计划发放 五．综合保证计划的实施 六．综合保证计划的修订 七．附则 附：综合保证计划格式和内容要求 一.总则 1.1综合保证计划，是公司对在施项目进行综合管理，保证公司综合管理体系文件在项目上有效实施的基本方法。项目经理部必须精心编制和实施项目综合保证计划，以保证工程质量符合要求，环境和职业健康安全在施工现场和整个施工过程中得到控制。 1.2 在一般情况下，施工组织设计可以代替综合保证计划使用。但在下列情况下，项目经理部在编制施工组织设计之后还应编制项目综合保证计划，对项目实施综合保证计划管理。 A. 顾客要求承包商在项目施工过程中，对质量、环境、职业健康安全同时进行控制的； B. 施工组织设计文件未能涵盖ISO9001、ISO14001和GB/T28001标准要求的； C. 项目所在地地方法律法规有要求的。 二.综合保证计划策划 2.1 综合保证计划策划，首先是对产品实现的策划、重点包括： 依据合同，识别产品的质量目标和要求。 B. 根据合同，确定产品实现过程，产品实现所遵循的文件及必需的资源； C. 产品实现所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则； D. 为证明过程实现及其产品满足要求所需的记录。 2.2 综合保证计划策划还应包括： A. 对集团公司制定的管理方案组织评审，以确定这些方案的适宜性和可实施性； B. 收集项目施工过程中应遵循的地方法律法规，并建立《项目经理部地方性法律法规和其他要求清单》； C. 结合项目现场环境及施工过程实际，确定本项目的重要环境因素和重大危险源； D. 依据地方性法律法规要求，针对项目重要环境因素和重大危险源，组织修订公司制定的管理方案，或编制新的管理方案； E. 识别施工过程中必须执行的程序文件和三级文件。 三. 综合保证计划编制和审批 3.1 综合保证计划编制依据： 综合保证计划策划的结果； 公司综合管理体系文件。 3.2 综合保证计划由项目经理部总工按“综合保证计划格式和内容要求”组织编制，并在施工准备阶段完成。 3.3 综合保证计划实施前，需送二级公司总经理审批。其中，大型项目综合保证计划，还应通过综合体系推进办报公司管理者代表批准。 四.综合保证计划发放 4.1 综合保证计划由二级公司负责编号、登记、发放。 4.2 综合保证计划的发放范围为： A. 综合体系推进办； B. 二级公司项目管理处（留存） C. 项目管理者代表； D. 项目经理部各部门。 E. 分项目部/分包。 五. 综合保证计划的实施 5.1 综合保证计划的实施，应坚持项目经理负责制。 5.2 项目管理者代表应在项目经理的领导下，具体做好下述工作： 分解目标、指标，落实职责； 配备资源； 制定和实施措施； D. 检查验收； 做好必要的内、外沟通和协调工作，以保证综合保证计划的实施。 六. 综合保证计划修订 6.1 项目经理/项目管理者代表应定期（每三个月）召开一次由项目经理部各部、分项目部/分包负责人参加的综合保证计划实施情况评审会，寻找综合保证计划改进的机会。 6.2 当出现综合保证计划未执行，或虽然执行，但执行效果不明显的情况时，应采取措施，限期改进。 6.3 当经评审，认为有必要对综合保证计划做出修改时，应在项目经理部总工的主持下，对计划进行修订。计划修订执行公司《文件控制程序》的有关规定。 七. 附则 7.1 本指导书的解释、修改权属中冶集团公司。 7.2 本指导书从发布之日起执行。 编号： MCC中国冶金建设集团公司 项目 综合保证计划 版本号： 修订状态： 受控号： 持有人： 编号：MCC-SJ-010-1 项目综合保证计划审批页 项目名称 合同额 开工日期 竣工日期 编制： 日期： 年 月 日 审批