方庄二矿生产调度流程汇编.docVIP

方庄二矿工程质量验收管理流程 流程说明 流程名称 方庄二矿煤矿工程质量验收管理流程 流程编号 业务类别 企业管理 业务模块 生产管理 流程层次 02 流程密级 机密 拟制责任人 原国明 流程审核人 高三顺 流程审批人 寇平均 流程签发人 苌道几 流程责任人 高三顺 生效日期 2010/06/01 流程简述 本流程描述方庄二矿对采掘工程进行验收、评定的过程。 流程目的 规范采掘工程质量验收质量评定程序 适用范围 流程起点 发布验收通知 流程终点 报表公布、提供与存档 业务范围 上级部门、调度室、其他相关科室、各采掘区队 适用范围 采、掘、开、巷修工作面的工程质量验收及评定均适用本流程。 关键控制点 工程质量验收与评定 涉及风险 验收及评定的标准不统一、不公正 控制目的 真实反映采掘工程质量现状 控制方法 各验收组成员验收时严格把关，评定时做到公平、公正 控制依据 工程质量验收管理流程 部门、角色及职责 部 门 岗位/角色 职 责 生产矿长 决策人 参加工程质量评定，审核汇总结果做出最终决定 调度室主任 验收与评定 参加验收和评定，审核汇总结果 调度室 验收与评定 组织工程质量验收和评定，并汇总验收结果出具报表 其他相关科室 验收与评定 参加工程质量验收和评定 人力资源部 人力供应 提供人力供应及奖罚兑现 记录的保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 原始验收记录 高三顺 调度室 及时 长期 工程验收汇总 高三顺 调度室 及时 长期 版本管理 本流程由方庄二矿调度室负责制定，由调度室主任负责审核，生产矿长进行审批通过后，由矿长批准正式执行，调度室负责解释和修改。 文档历史 版本编号 编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人 V1.0 高三顺 2011/06/01 绘制新流程 寇平均 方庄二矿采掘工程质量验收管理流程标准表 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 完成 时间 支持性文件 组织 月末 质量 验收 程序 1、河南省安全质量标准化标准及考核评级办法 2、方庄二矿工程质量验收管理办法 C2 调度室发布月末质量验收通知 每月25日 C3 调度室组织相关科室进行验收 每月26-28日 C4 调度室收集整理验收原始记录 任务重点 采掘工程质量验收过程控制 标准 严格执行省质量标准化标准及我矿采掘工程质量管理办法 进行 质量 评定 程序 C5 调度室组织质量评定会议，生产矿长和相关科室参加 C6 调度室整理评定结果 任务重点 采掘工程质量评定 标准 客观、公正 报表 填报 及 提供 程序 C7 根据评定结果填报验收汇总及质量通报 B8 将汇总报表报调度室主任审核 A9 将报表报生产矿长审核 E10 报表报送及存档，人力资源部按照制度要求进行奖罚 任务重点 填报验收汇总表及质量通报 标准 及时、准确 方庄二矿生产调度管理流程 流程说明 流程名称 方庄二矿生产调度管理流程 流程编号 业务类别 生产管理 业务模块 调度管理 流程层次 04 流程密级 机密 拟制责任人 原国明 流程审核人 高三顺 流程审批人 寇平均 流程签发人 苌道几 流程责任人 高三顺 生效日期 2010/06/01 流程简述 本流程描述方庄二矿煤矿调度室调度生产过程 流程目的 确保日常生产的顺利和各项经营指标的顺利完成 适用范围 流程起点 临时指令 流程终点 情况记录 业务范围 适用于方庄二矿各有关单位生产调度过程。 适用范围 凡是方庄二矿各单位生产单位均适用本流程。 关键控制点 组织救灾 涉及风险 不按规定程序汇报生产影响和安全事故 控制目的 确保全矿的生产秩序正常和安全生产 控制方法 严格按照各种制度执行，加强生产环节的沟通 控制依据 生产调度管理流程 部门、角色及职责 部 门 岗位/角色 职 责 调度室 主任 负责全矿的安全生产调度，是本单位安全生产第一责任人 调度室 副主任 负责各分管业务范围内的调度组织和实施 调度室 业务主管 负责各类内业资料的整理和汇总 调度室 调度员 严格按照当月计划组织当班的安全生产和生产协调 记录的保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 调度综合台帐